Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как убрать эти операции из книги продаж за 1 кв. 2025г.
Все расчеты уже давно закрыты. Из Книги продаж ведут на документы Реализация товаров с применением 0 ставки (экспорт). 0 ставка подтверждена.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Перейдите в эти документы (по графе с номером и датой). Посмотрите, что это за документы. Полагаю, по ним зависли остатки (движения) по регистру НДС продажи.
Сделайте Универсальный отчет по регистру НДС продажи с отбором по этим документам, посмотрите движения.
Потом документом Операция, введенная вручную (Еще — Выбор регистров) нужно будет удалить ту запись, которая дает этот остаток.
Технология такая, но по другому регистру
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
Если не будет получаться — приводите скрины.
Елена, подскажите, пожалуйста, как из отчета посмотреть движения?
А почему именно этот регистр взяли? Еще НДС продажи также сделайте, тоже посмотрим.
Выберите Имя таблицы — Остатки и обороты. Сейчас Основные данные стоят.
Тут остатков нет, но надо понять, почему эти записи сюда попали.
Елена, обе операции в Книге продаж — это экспорт со ставкой НДС 0%. Ставка 0% подтверждена.
Прилагаю скрин движения:
1. Счет-фактура (СФ) — почему-то в Книгу продаж попадает с минусом (-263 710,28 руб.)
2. Реализация (250 103,40 руб.)
Оформлен документ корректировки Операция 8 от 01.01.2025г. Но ситуацию он не изменил.
В Книге продаж все также остались суммы и они «тянутся» в декларацию.
НЕ поняла, для чего Операция? По этим документам зависли остатки в регистре? Расход делает Подтверждение нулевой ставки. Вы говорите, подтверждение есть, значит остатков не должно быть.
Книга продаж формируется по регистру НДС продажи. Посмотрите, что в нем по этим документам.
Елена, можете уточнить где именно посмотреть Регистр НДС продажи?
Также сформировать Универсальный отчет по регистру НДС Продажи, имя таблицы — Обороты.
Также обратите внимание, были ли Корректировки реализации по этим продажам.
Если были, посмотрите Как удалить реализацию с 0 НДС прошлого периода?
Елена, в общем проблему я создала сама: был заведен документ Подтверждение нулевой ставки. Возможно при работе с отчетом Отчетность НДС. Документ удалила и все встало как нужно.
Но Вам огромное спасибо, что в такие моменты были рядом и поддержали! Когда «вылезают» расхождения и не знаешь откуда они — становится страшно, а когда еще и за прошлый период — начинается паника. Как хорошо, что есть надежный помощник в этом деле — БухЭксперт!!! СПАСИБО!
Отлично! Очень рада, если смогла помочь!