Как удалить реализацию с 0 НДС прошлого периода?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)
В сентябре выписали реализацию со ставкой НДС 0 процентов на нерезидента РФ.
Сейчас из-за ряда причин договорились на снижение ставки и требуется корректировка ранее выставленной реализации. Так как в книгу продаж она не попала, мы еще не подтверждали 0 НДС, то можно сейчас через корректировки реализации скорректировать данную реализацию, но потом как это скажется на всем остальном, не могу представить алгоритм последствий.
При корректировке потянется доп. лист, так вроде СФ ранее выставленная не попала в книгу продаж, и в декларацию по НДС в раздел 4 строки 010, или как это работает?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Спасибо за материал, я его посмотрела и что могу пояснить: в нашем случае реализацию необходимо уменьшить, и в материале говорится о том, что надо делать все это вручную и пока не предусмотрено автоматизации в 1С.
    Вопрос: до сих пор автоматизации нет?
    Вопрос: как вручную корректировать? Если через документ корректировка реализации, напишите пожалуйста алгоритм.
    Я сделала корректировку реализации, сейчас ноябрь 2022 и корректировка сделана 23.11.2022 период 4 квартала закрыла только октябрь и ноябрь, сформировала книгу покупок, вроде там данной реализации нет, не знаю может потом пойдет что-то не так, когда начну выполнять регламентные операции по НДС (отчеты-отчетность по НДС)

    1. Проблема с корректировкой реализации 0% в том, что при подтверждении ставки 0% не получается выбрать документ корректировки.
      В документе Подтверждения нулевой ставки НДС сумму реализации придется корректировать вручную.
      Либо сторнировать первоначальный документ и отражать новую реализацию с измененными данными
      Корректировка экспорта в ЕАЭС в сторону увеличения, если право собственности перешло к покупателю, экспорт не подтвержден в 1С
      НДС 0%
      .

      1. «В документе Подтверждения нулевой ставки НДС сумму реализации придется корректировать вручную.» — Это вы про регламентные документы при формировании Декларации по НДС? Посмотрите файл.

        1. Да. Либо Операции — Регламентированные операции НДС — Подтверждение нулевой ставки НДС
          Когда ставка 0% будет подтверждена, придется вносить вручную данные по откорректированной реализации в документ Подтверждение нулевой ставки НДС.

Комментарии закрыты.