Добрый день! Просьба помочь и посоветовать, какие необходимо пошагово сделать действия, чтобы сформировать доп. лист книги продаж. При отражении реализации от 31.05.2025 не заметили, что счет-фактура была датирована 30.05.2025 и отражена в книги продаж за 2 квартал 2025 года. При этом счет-фактура была выставлена Заказчику от 31.05.2025. Все остальные реквизиты корректны в документе. Как аннулировать предыдущую запись по счет-фактуре от 30.05.2025, и отразить новую запись от 31.05.2025. Необходимо по порядку заполнения в доп. листе книги продаж (+/-).
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикрепляю пример.
1. Открываете период
2. Текущим периодом нужно оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете Реализацию.
Документ заполнится автоматически.
В закладке НДС Продажи в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2 квартал 2025г.
3. Оформляете новую Реализацию от 31.05.2025 с тем же номером.
Переходите в движение документа. Устанавливаете галочку Ручная корректировка.
В закладке НДС Продажи в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2 квартал 2025г.
4. В уточненной декларации по НДС отразятся изменения в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 Раздела 9).
Счет-фактуры отразятся с минусом и плюсом.
5. Закрываете период.
Подробно разобранный ранее вопрос:
Ошибка в дате Реализации прошлого квартала в 1С
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Добрый день, Екатерина!
Сделала 1,2,3 шаг. Но при оформлении реализации от 31.05.2025 система не дает создать счет-фактуру с таким же номером, как и было. Пишет, что номер уникален. Подскажите, пожалуйста, как обойти данную техническую ошибку?
Анастасия, откройте реализацию, в окошке с номером удалите номер документа и один нолик, появится сообщение «Номер заполняется автоматически, продолжить редактирование?», нажмите ДА, программа даст изменить номер на такой же, который ранее использовался. По аналогии сделайте в счет-фактуре выданном.
Добрый день, Екатерина!
Все получилось. Спасибо за помощь и пояснения.
Рада была помочь! Ждём вас с новыми вопросами