ИП на УСН (15%), один вид деятельности (услуги автосервиса) с 06.06.2025 г. открыл патент, УСН не закрывал, но деятельность не ведется. В программе 1С-Фреш сделала все настройки, но при формировании книги продаж по патенту реализация по безналу не попадает, хотя банк весь провела показывая что работаю по патенту. А при формировании книги продаж и покупок по УСН попадает реализация и покупки, хотя в нее не должны попадать эти операции. Из-за этого не достоверные данные, т. к. расходы увеличиваются. Как настроить программу, чтобы правильно формировались книги по УСН и патенту?
В книгу продаж по патенту попадают только операции по кассе.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, скрины отражения Реализации и Поступления денежных средств по патенту.
Сумма отражается Книге расходов и доходов по патенту.
В КУДиР суммы не попадают.
Пришлите скрин отражаете Поступление по безналу по патенту , с проводками и регистрами в документе.
Добрый день! Скрины прислала, у меня попадает в КУДиР суммы, я их выделила. Когда ставишь что работаем только по патенту, то суммы не попадали, но тогда нет галочки при реализации, что патент. Но в книгу расходов по патенту реализация не попадала все равно.
У ИП один вид деятельности, УСН с июня нулевая. Может сделать, что работает только по патенту, а УСН остается открытый.
Перепровела закрытие месяца и обнаружила, что не все поступления по Реализации по банку правильно формируют проводки
Смотрим движение документа Поступления на расчетный счет №…181 от 03.07.2025.
В проводках видим документы Реализации, на которые распределяется сумма в Поступлении.
В суммах 42200, 16500,950 — везде стоят реализации до 06.06.25, то есть вся оплата попадает на УСН.
Только сумма 955 попадает на патент. Только эта сумма отразилась в Книге доходов по патенту в строке 35.
В Поступления на расчетный счет №…180 от 03.07.2025, так же в движении документы Реализации по УСН.
То есть пока не совпадет, что реализация по патенту и поступление по патенту — не закрывается счет УСН.03, сумма в доходы патента не попадает.
По факту если все это патент, тогда давайте в документе Поступления — поле Погашение задолженности и выберем документ Реализации.
Как добавить поле скрин прикладываю.
То что у вас попадают доходы/расходы не туда, это все последствия, что в учете ошибки.
Поэтому надо постепенно их устранять и все перепроводить. Одна ошибка тянет другую.
Правильно понимаю, что есть неоплаченные реализации поставщиками по УСН?
У ИП один вид деятельности, УСН с июня нулевая. Может сделать, что работает только по патенту, а УСН остается открытый — у вас программе и так останется УСН как открытый. Ничего делать не надо.
Правильно понимаю, что есть неоплаченные реализации поставщиками по УСН?- Добрый день! Не оплаченная реализация по УСН закрывается в июне и эти суммы попадают в книгу покупок и продаж по УСН в полном объеме, я проверила. А так же попадают некоторые суммы, выделила их на скрине серым, которые уже не относятся к УСН, там только патент.
Не получается настроить документ как вы показали, у меня не все показывает
Давайте развернем все «плюсы» как показала в скрине.
Вот все что есть в наличие. Все развернула
Все равно ничего не изменилось.
Проверьте в Администрирование—Функциональность—Расчеты—флажок Управление зачетом авансов погашением задолженности стоит?
Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие задолженности по контрагенту и договору, а также определит его сумму. Специальное поле Погашение задолженности с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.
Добрый день! настройка Расчетов получилась, спасибо.
Но как настроить расходы, они попадают в книгу по УСН когда уже работаем по патенту
Продолжают попадать, даже если реализация по патенту и в документе Поступления указан этот же документ реализации по патенту?
Доброе утро, Оксана! Дело в том, что по реализации делались по банку авансовые платежи на определенные суммы ( в ней может сидеть несколько реализаций) Как их разнести по банку? Может можно другим способом, чтобы они не попали в КУДиР? Та же самая ситуация с авансовыми отчетами.
Что значит — делались по банку авансовые платежи на определенные суммы? Приведите, пожалуйста, пример.
Допустим реализация на 3000, а по банку оплата прошла на 10000.
Поставщикам платиться не по выставленным счетам, а по нескольким счетам одним платежом. ИП смотрит сколько остаток денег у поставщика остается и делает платеж авансом допустим на 20000 или больше. И затем выбирает товар.
3000 реализация на УСН, а покупатель оплатил 10 000. Из них 3000 пошли на УСН, а 7000 уже когда работали с ПСН?