Добрый день.
Организация оплатила турпутевку (за пределами РФ)- в путевке указан сотрудник и член семьи сотрудника.
Оплату тур путевки оформили списанием с расчетного счета в корреспонденции со счетом 76.05.
На сайте посмотрела статью РАСХОДЫ НА ТУРПОЕЗДКУ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ В 1С где рекомендован счет 76.09.
Возник вопрос по правильному отражению передачи тур путевки сотруднику — необходимо это делать через выдачу денежных документов или через счет 006?
Как отразить расходы предприятия на оплату путевки правильно? Чтобы они не попали в расходы по НУ.
Для отражения дохода у сотрудника было создано начисление Тур. путевка — с настройками натурального дохода, которые облагаются НДФЛ и страховыми взносами. При этом половина путевки оплачивалась для не сотрудника предприятия. Выплата этой части дохода отражается через операции НДФЛ? В качестве получателя дохода указывается член семьи сотрудника?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Оплатили путевку
Оформили получение и выдачу путевки сотруднику как рекомендовано в статье через счет 006
создали новый вид начисления — Туристическая путевка сотруднику.
Документом начисление зарплаты провели это начисление, рассчитаны НДФЛ и взносы.
Половину стоимости путевки провели как начисление по сотруднику.
Вторую половину оформили как доход члена семьи через операции НДФЛ.
Оформили поступление от туроператора. Статьи затрат выбрали непринимаемые в НУ.
Все ли правильно сделано?
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, всё оформлено верно.
Единственное, я больше склоняюсь к варианту, что путевка — это денежный документ —
Денежные документы: законодательство