Требование по прослеживаемости товаров к декларации по НДС

1. Здравствуйте!

   В требовании перечислены все СФ с датой июль, август, сентябрь 2021 т.е. когда система прослеживаемости уже заработала. Она стартовала с 08.07.2021.
   Раз пришло требование, значит в ФНС есть информация, что данные поставщики отгрузили в ваш адрес прослеживаемые товары.
   Значит вы также должны в своей декларации по НДС это событие показать, когда принимаете к вычету НДС по СФ, в которых есть прослеживаемый товар.
   В вашем случае — должны были в 3 кв 2021.
   Т.е. не важно импортер Организация или нет. При покупке на внутреннем рынке прослеживаемого товара мы сдаем отчетность по прослеживаемости.
   Уточните, пожалуйста, вы эту информацию в декларации по НДС за 3 кв 21 показали или нет?
   Все покупки — это товары для реализации или есть ОС, материалы, малоценное имущество и т.д.?
   —
   По ответу на требование этих пунктов у вас не будет:
   2) Уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, из РФ в государство — член
   ЕАЭС;
   3) Уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, из государства — члена ЕАЭС в РФ;
   4) Уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;
   —
   «П.5 в требовании — Описание движения товара, подлежащего прослеживаемости с момента постановки на учёт до момента выбытия (реализации, списания) — достаточно ли будет ОСВ? Или есть в 1С другие документы \»описание движения товара\»?»
   Здесь спрашивают, что стало с этим товаром.
   Т.е. купили и потом что — продали или списали, или уничтожили.
   В ОСВ этого нет. Но можно сделать ОСВ по прослеживаемым товарам за 3 кв 2021 только с количеством, сохранить в excel. К каждой строке дописать вместо «сальдо» — поставлено на учет, продано, на складе. И так будет понятно, полагаю.
   —
   Чтобы сделать отчет только по прослеживаемым товарам, можно выбрать вариант отчета из этих рекомендаций
   Отчеты по контролю прослеживаемых товаров в 1С
   ОСВ по счету 41 с отбором, если все эти покупки касаются товара, будет оптимальной.
   —
   Ответ на требования нет — мы консультируем по работе в 1С:Бухгалтерия. Подготовлю специально для вас. Это некоторое время займет.
   За бланк требования, как раз спасибо — очень пригодится 🙂
   Что еще нужно, один любой СФ от поставщика в виде скана. Может самый компактный, где поменьше данных. И ИНН не замазывайте свой, чтобы мне наметки сделать для пункта 7 🙂 Ваши данные в шаблоне писать не буду. Только направление, «куда думать». И ваши вложения видите только вы и куратор.
   —
   Так как прослеживаемость вас касается, то сразу ссылка на рубрикатор Прослеживаемость, чтобы вся информация была у вас под рукой.

   2

   1. Уточните, пожалуйста, вы эту информацию в декларации по НДС за 3 кв 21 показали или нет? — да, эта информация из нашей декларации.
      Перепроверила ещё раз:
      — везде где в первой графе «операция отражена у контрагента» — в нашей декларации тоже есть в отслеживаемых товарах;
      — там где написано «… не отражены» — видимо, только у нас.

      Все покупки — это товары для реализации или есть ОС, материалы, малоценное имущество и т.д. — да, всё просто, только товары

      С-ф от поставщика загружу чуть позже?))
      И ОСВ «с выкрутасами» тоже посмотрю позже — отпишусь как удалось справиться))

      Спасибо, что вы есть))))))))

      1. Ок, спасибо, что уточнили.
         Готовлю общий ответ и по нюансам подкорректируете.
         СФ посмотрю, может еще какие-то идеи возникнут по этому поводу 🙂

         1. Подгружаю с-ф от нашего основного поставщика (прослеживаемый один товар — холодильник) и проверку РНПТ с сайта налоговой

2. Если будете ОСВ по счету 41 давать, как приложение отдельное к ответу на требование, а не вставлять табличкой в текст ответа, то рекомендую все флажки поставить на вкладке Оформление внизу
   Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
   Про это в пункте Вкладка Оформление в статье по ссылке выше.
   Тогда будет такой самостоятельный документ полноценный со всеми реквизитами.

   2

3. По тому, что вижу в требовании и с учетом ваших пояснений пока это выглядит так.
   В требовании все, что касается прослеживаемости в вашей декларации по НДС за 3 кв 21.
   — везде где в первой графе «операция отражена у контрагента» — в нашей декларации тоже есть в отслеживаемых товарах; => ЗДЕСЬ НЕТ РАСХОЖДЕНИЙ У ВАС И У ПОСТАВЩИКА. ЭТО ПРОСТО КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА.
   — там где написано «… не отражены» — видимо, только у нас. => ЗДЕСЬ У ВАС ЕСТЬ НА ОСНОВАНИИ СФ ПО ЭДО С АНАЛИТИКОЙ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ. А КОНТРАГЕНТ НЕ ПОКАЗАЛ У СЕБЯ В РЕАЛИЗАЦИИ. ЧТО КОНЕЧНО СТРАННО ВЫГЛЯДИТ.
   С учетом этого и будем отвечать.

   2

4. Приложение  Otvet-na-treb-proslezhivaemost_BE8.doc

   Вариант ответа на требование во вложении.
   Таблица №1 — за основу взяла то, что в самом требовании.
   Гипотетически, если все в наличии, то можно текст оставить, который в пояснениях, а таблицу не рисовать.
   Если разные причины и удобнее в таблице, то значит в ней пояснить.
   Таблица №2 сделала на основе ОСВ по счету 41 в количестве, с отбором прослеживаемых товаров.
   Обе таблицы специально в самой файле word не в виде скринов, чтобы можно было ими пользоваться.
   Приложения если нет, то удалить. Это с запасом, чтобы было. Удалить всегда проще, чем добавить.
   Это мое вольное творчество по теме, поэтому можно менять на ваше усмотрение 🙂

   2

Комментарии закрыты.