Ответ на требование по НДС, несоответствие книги продаж и книги покупок

1. Добрый день!

   В первую очередь нужно проверить отражение суммы аванса от покупателя (720 000 и НДС 120 000)
   в Книге продаж за 3 квартал 2023г.

   Код ошибки 2 — Несоответствие Книги продаж, Раздел 9 и Книги покупок, Раздел 8.
   Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
   

2. Дп,отражён и начислен

3. Если все суммы отражены верно, нужно сформировать ответ в ИФНС.
   Объяснить отражение данной суммы в Книге покупок.

   Обязательно приложить все документы (авансовую счет фактуру и факт отражения в Декларации 3 кв. 2023г — Книга Продаж, Документы подтверждения реализации 4 кв. 2023г )
   Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
   

4. Добрый день!Попробовала отправить пояснение (2 файла PDF-само пояснение и скан подтверждающих доков),как я делала обычно через 1С-отчётность: журнал обмена с контролирующими органами-исходящие док-ты,но выскочило предложение создать ответ «в рекомендуемом формате».Его я так и не «одолела».Отправила как обычно,но,почему не получилось создать в рекомендуемом формате?Есть алгоритм?Может придётся повторить отправку ответа.А пока ответ ушёл как обычно,через исходящие доки.

5. Документы в ответ на требование можно отправить в формате xml или скан документа в формате tif, jpg, pdf, png (п. 12 Приложения к Приказу ФНС от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@, Приложение к Приказу ФНС от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@, Письмо ФНС от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861).

   Счета-фактуры и УПД отправляются в обязательном формате, утвержден ФНС Приказом N ММВ-7-10/552@.
   В ответ на требование ИФНС такой документ представляется в утвержденном формате, т.е. в виде xml-файла, в котором получили.

   Дополнительно материал по теме:
   Применение электронного документооборота в бухгалтерии. Законодательный обзор
   Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
   Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
   

6. Добрый день!Требования предоставить счета-фактуры не было.Вот сканы,как я пробовала.Между первым и вторым ещё был шаг.А на втором скане справа вверху вставила счёт-фактуру на аванс,но так и не нашла как это отправить

7. Обратитесь пожалуйста к специалистам 1С.
   Нужно проверить настройки интеграции с ЭДО.

8. Скажите пожалуйста,как обозначить,объяснить проблему?Я сама не могу проверить?И где этих специалистов взять?

9. Специалисты 1С обслуживающие вашу программу.
   Нужно проверить настройки выгрузки документов из 1С в ЭДО вашего оператора.
   (Форматы выгрузки — xml или скан документа в формате tif, jpg, pdf, png).

10. У нас 1С-отчётность,всё нормально в ИФНС уходит.ЭДО с контрагентами не пользуемся через программу.И кто наш оператор?Или я это могу узнать в компании,где покупали 1С?

11. Если отчетность отправляете через 1С, то нужно смотреть какой формат файлов нужно сформировать в ответе на требование.
    Ответ на требования НДС в основном формируются в xml файлах.

    Откройте требование и посмотрите какие документы требуется сформировать.

12. Простите,если в трёх соснах блукаю,но хочется разобраться.На стадии подготовка к отправке не понимаю,что делать

13. И где посмотреть в требовании о формате доков?

14. В требовании отмечена возможная ошибка в разделе 8 Книги покупок.
    Для подтверждения, что авансовая счет-фактура отражена верно, нужно выгрузить в ИФНС данные из Книги продаж раздел 9(xml файл).
    Дополнительно приложить объяснения в tif, jpg, pdf, png форматах.

    Не смогу воспроизвести пример, сервис у нас не подключен.
    Если возникнут сложности, обратитесь тех. поддержку в Калуга Астрал.

15. Добрый день!Как выгрузить данные книги продаж в формате XML?Попробовала сохранить или выгрузить,но такого формата не нашла

16. Так,это оказывается табличный документ.Но он просто не добавляется к добавленным файлам PDF,пишет,что не тот формат.Значит надо как-то из базы 1С его прицепить к ответу?

17. Так,давайте сначала.Пробую вот так(открыла требование и нажала создать.Теперь не понимаю раздел ошибка
    А если нажать отправку поясняющих доков,то опять откроется пакет доп.доков,сканы,которые я уже присылала.

18. Приложение

    Выбирайте нужный документ из вашей базы (файлов) отчетов.

19. Выбрать файл PDF не даёт,а из базы не пойму,какоё смысл выбирать декларацию…

20. У налоговой есть сомнения что данная сумма не отражена в Книге продаж прошлого квартала.
    Для доказательства объяснений нужно приложить файлы.

21. Добрый день!Вопрос практически решается.Знакомый специалист по НДС объяснила необходимость ответа в xml-файле,так как это автотребование. Отправили такой ответ со статусом «сведения верны» (без прикреплённых документов,позже сообразили,как их прицепить).Сегодня связалась с инспектором (через горячую линию).Подтвердили о наличии у них двух ответов (неформализованного и формализованного).

22. Рада, что разобрались в данной ситуации.

    В данной ситуации, когда налоговая запрашивает сведения для подтверждения операций,
    желательно прикреплять сразу информацию из Книг продаж и покупок в xml-файле.
    Это исключит дополнительные объяснения.

23. Т.е. прикрепления сч.фактуры на аванс было бы достаточно?Разве у них нет этих сведений?
    Но они же,вроде не запрашивали сведения?Или мы сами должны были догадаться?

24. В налоговой есть все сведения.
    Не всегда в требовании есть список требуемых документов.
    В основном просто предоставить объяснения.

    В данном случае ИФНС выразила сомнения в отражении Авансового счет-фактуры в Книге покупок.
    Доказать правильность отражения можно, если отправить подтверждение отражение в Книге продаж прошлого квартала.
    Это исключит дополнительные объяснения и требования от ИФНС.

    Можете и не отправлять данный документ, если не требуют представления.

25. Спасибо,понятно!
26. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.