Задвоение земельного налога за 2022, налог начислен и подано в уведомление в 1С. Нужно ли подавать уведомление, если за отчетный месяц подается отчет в 1С

1. Здравствуйте!

   в 1С корректировка Уведомления зависит от того,
   передано оно в налоговую через сервис 1С-Отчетность или другим способом.

   Если нет — можно его распровести или пометить на удаление,
   чтобы не было задвоения проводок.

   Если ошибочное уведомление передано в налоговую через сервис 1С-Отчетность, его придется откорректировать.

   Если уведомление содержит данные только по одному налогу, который требуется откорректировать,
   необходимо удалить движения документа по регистрам —
   удалите проводки вручную
   или создайте Операцию, введенную вручную с видом Сторно документа.

   Если в уведомлении указаны разные налоги,
   тогда зарегистрируйте документ Операция по ЕНС, в котором сторнируйте данные по ошибочному налогу
   или вручную удалите не нужные проводки (по кнопке ДтКт).

   1

2. Уточните, если уведомление сдано через 1-С отчетность, почему в этом случае нельзя удалить документ.

   1. В этом случае у Вас не будет соответствовать отражение в программе фактически отправленных в ФНС Уведомлений.

      Если удалите его, со временем можете забыть, что оно фактически было отправлено, особенно, если это не единичный случай будет.

3. Уточните как быть с Уведомлениями по страховым взносам за июнь если за июнь уведомление не подается, а в программе его нужно вносить ? Иначе получается сумма на 69,90 висит в кредите, и еще такой вопрос. Уведомления подаются до 25 числа следующего месяца за отчетным , и в программе на конец месяца висит сальдо по сч. 69.90 пока не отправим уведомление. Может правильно ставить дату уведомления конец месяца?

4. За все месяцы, когда Уведомление по ЕНП на СВ сдавать не надо — март, июнь, сентябрь, декабрь —
   создать документ Операция по ЕНС.

   (Главное — Задачи организации — задача Зарплата за июнь 2023 или задача Страховые взносы, уплата за июнь 2023 —
   и там, и там можно)

   Надо развернуть зеленую ссылку Документы.

   Или через Операции — Операции по счету.

   Дату Операции и Уведомления можно поставить такую,
   при которой Вам будет удобно ее отслеживать.
   Рекомендуем выбрать одну дату, например, 25 число каждого месяца, и за эту дату формировать все Уведомления, Операции по ЕНС — т.е все проводки и движения по регистрам ЕНС —
   так затем будет удобно их отслеживать, формируя отчеты именно за эту дату.

   1

5. т.е.за июнь уведомление вносить не нужно?

   1. Да, когда сдаем Расчет или Декларацию — налоговая делает начисления по ним и Уведомление параллельно отправлять не требуется.

6. Почему -то не могу найти Операция по ЕНС? Кликаю на задачу зарплата за июнь 2023 или задача Страховые взносы, уплата за июнь 2023, но нет там возможности создать операцию по ЕНС.

7. Можно также сформировать Операцию по ЕНС из Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету.

   

   jpg Operatsiya-po-ens

Комментарии закрыты.