УСН доходы, Уведомление по ЕНС, если завышен земельный налог за 2022 год в 1С

1. Здравствуйте!

   Уведомление вы уже отправляли по земельному налогу? Если нет отправьте его с верной суммой.
   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
   Оптимальный и самый простой вариант, внести исправления в декабре 2022 году и сдать бух отчетность корректировочную
   Можно ли вносить исправления в баланс
   Тогда не придется для НУ делать правки, ведь в вашем случае расходы завышены в НУ получаются.
   Какая система налогообложения?

2. Добрый день!
   У нас УСН доходы. Не хотелось делать корр. баланс. Тем более точно не уверена в сумме земельного налога. В конце года проверила стоимость земельного налога, она изменилась в 2022 году, так что, как я поняла из Ваших материалов, изменить я ее должна в 2023 году. А я изменила за 4-ый квартал 2022 года. Хочу оставить за 2022 год без изменения.
   С уважением, Тузова Е. А,

   1. Сделайте сторно лишнего начисления земельного налога 01.01.2023
      Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
      Уведомление по земельному налогу заполните и сдайте уже на корректную сумму.
      Заполнить Уведомление можно через Главное — Задачи организации и сумму при необходимости подправьте в ручном режиме.
      Общий порядок такой по заполнению
      -если по законодательству региона уплачиваются авансы, то уведомление подается ежеквартально на ¼ годовой суммы
      в стр. Код отчетного или налогового периода / номер месяца (квартала) укажите: 34/01, 34/02, 34/03, 34/04.
      -если авансы не предусмотрены региональным законодательством, то уведомление подается 1 раз в год на всю сумму налога
      в стр. Код отчетного или налогового периода / номер месяца (квартала) укажите 34/04.
      В Уведомлении надо выбрать Отчетный период — 4 квартал 2022. Обсудили здесь
      Новое в 1С Бухгалтерия за 5 минут — выпуск от 21.02.2023
      Переносить на ЕНС имеет смысл уже корректную 1/4 и в 2023 уже все сойдется с учетом сторно.

      Подробнее
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
      Расчет транспортного и земельного налогов за 2022 в 1С
      Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

3. Добрый день!
   Правильное сторно? Скрин прилагаю.
   С уважением, Тузова Е. А.

   1. Эта часть выглядит корректной.
      Проведите документ и посмотрите движения по ДтКт.
      Сравните их с теми, что есть также по ДтКт в рег. операции №104 от 31.12.2022.
      Должно быть одинаково.

4. Спасибо!
   С уважением, Тузова Е. А.

   1

Комментарии закрыты.