Сведение об удержанном НДФЛ при выгрузке из ЗУП в БП в 1С

Вопрос задал Марина М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Например, при выгрузке из ЗУП в БУХ сведений об удержанном НДФЛ за февраль со сроком уплаты 5 марта, какой период сдачи отчета следует указывать, февраль или март? Дата проводки формируется по сроку уплаты.,т.е. март. Если мы период сдачи отчета ставим Февраль, то при закрытии марта у нас выходит ошибка в групповом перепроведении документов. Ссылается на закрытый период февраль. (см. скрин)

Метки вопроса: Способы отражения зарплаты в бухучете

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Т.к. сейчас проводки по налогам и взносам при переносе на ЕНС формируются по сроку уплаты налога, то в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» нужно указывать месяц «Март 2024».
    Этот нюанс рассмотрен в видео «Уплата НДФЛ с 2024 года» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    1. Получается что в базе ЗУП период сдачи отчета будет февраль, а в БУХ март?

  2. В ЗУП тоже можно указать сразу март 2024, т.к. документ «Отражение НДФЛ в бух.учете» нужен только для формирования уведомления в Бухгалтерии и проводок по переносу НДФЛ на ЕНС.

    1. Если в ЗУПе февраль меняешь на март, то очищаются все данные. При заполнении формируются данные уже по сроку уплаты 28.03.2024, а не 05.03.2024

  3. Уточните, пожалуйста, какой релиз ЗУП установлен? Была похожая ошибка.

    1. релиз ЗУП: 3.1 (3.1.27.151)

  4. Да, проблема в релизе. Необходимо установить обновление, либо патч EF_60012195.

    1. Для версии 3.1 (3.1.27.151) не нахожу патча EF_60012195.

    1. Елена, да, простите. Мы этот патч давно еще установили. Но проблема остается. Если в ЗУПе в документе Отражении удержанного НДФЛ февраль меняешь на март, то очищаются все данные. При заполнении формируются данные уже по сроку уплаты 28.03.2024, а не 05.03.2024

  6. Добрый день! В программе после исправления ошибки есть ещё один нюанс: документ «Отражение НДФЛ в бухучете» формируется за месяц, а при формировании Уведомления программа потом из этих данных выбирает необходимые по сроку удержания.
    Разработчики пояснили, что документ «Отражение НДФЛ в бухучете» не должен соответствовать уведомлению, т.к. один сейчас формируется за месяц, а второй по сроку уплаты.

    1. Добрый день.
      Получается в ЗУПе период в документе Отражение удержанного НДФЛ будет февраль, а в БУХе в выгруженном документе Сведения об удержанном НДФЛ нужно менять месяц на март?

  7. Добрый день! В ЗУП и Бухгалтерии месяц должен быть одинаковый. Но в Бухгалтерии тоже была проблема, в задачах организации сумма НДФЛ не подхватывалась, если месяц был указан больше.
    Т.е. лучше установить обновление до актуальных релизов.

Комментарии закрыты.