Не видно в ОСВ переплаты по страховым взносам.

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Организация на УСН (д-р), начисляла и уплачивала страховые взносы по общему тарифу за период январь-февраль 2018г. С марта 2018г. перешли на пониженный тариф СВ. (начисления в ЗУП 3) При начислении зп за март, взносы соответственно пересчитались и мы доплатили только разницу в ПФР. Теперь при формировании ОСВ программа не видит эту переплату, она ее просто ставит в обороты. Подскажите пожалуйста в чем ошибка? В будущем планируем эту сумму вернуть из бюджета.

4 Комментарии “Не видно в ОСВ переплаты по страховым взносам.

  1. Добрый день, Ольга.

    Не видя ваших данных сложно сказать в чем причина. Давайте будем разбираться по скринам Вышлите ОСВ 69 счета по субсчетам с января по февраль 2018 г. И ОСВ после пересчета. Карточку счета 69.02.7 с января по март 2018 г.

     

  2. Приложение  Skriny.docx

    Татьяна, еще раз добрый день! БП отражает зарплату в бухучете то что начислили и выплатили, а перерасчета не видит. Как будто ЗУП «не передал» информацию в БП. Прилагаю скрины.

    1. Ура, я разобралась! Татьяна, спасибо вам большое. Пока собирала информацию вам, сама во всем разобралась. Как я и писала выше ЗУП не передал информацию БП. В ЗУП необходимо было создать документ «перерасчеты страховых взносов», перепровести отражение зарплаты в бухучете, далее синхронизация баз и вуаля, все суммы на своих местах.

  3. Доброе утро, Ольга.
    Отлично!!!! Вы молодец!!!!
    Дв, иногда надо задать вопрос, что бы понять как его решить )))))
    Удачного дня!!!!

Комментарии закрыты