Зарплата 29.12.18 не отражается в 6-НДФЛ

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
В программе 1С Бухгалтерия 8.3 — 31.12.18 начислили зарплату за декабрь 2018г. Эту дату программа поставила автоматически…
Выплатили 29.12.18 (т.к. з/п выплачивается 05 числа месяца).
В отчете 6-НДФЛ за 2018г. не отражается сумма з/п за декабрь.
Помогите пожалуйста разобраться, в чем дело…

Все комментарии (15)

  1. Уточнение: НДФЛ с з/п за декабрь уплачен 29.12.18

  2. Сформировала 6-НДФЛ за 1квартал 2019. З/п за декабрь вошла почему-то в этот период — во вложении.
    НО! сумму з/п разделена на две подсуммы…. Хотя все начисления были в одной ведомости и в одном документе…

  3. Добрый день, Анна.
    В разделе 2 отчета 6-НДФЛ зарплата отражается по сроку перечисления налога (НДФЛ). Вы зарплату выплатили 29.12.18, срок перечисления НДФЛ не позднее следующего дня, за днем выплаты дохода, т.е. 30.12.18. 30.12.2018 г. — это выходной день, следовательно перечислить НДФЛ за декабрь 2018 г. вы обязаны не позднее 09.01.2019 г. У вас в 6- НДФЛ в разделе 2 зарплата разбита на два блока, так как в первом блоке Дата получения дохода 29.12.18, а во втором блоке 31.12.18. Смотрите, что кроме заработной платы вы начисляли. Например, Арендную плату ГПХ, Отпуск, Больничный. Посмотрите материал по данной теме 6-НДФЛ: порядок представления
    Анализ НДФЛ по документам-основаниям
    Анализ НДФЛ по датам получения доходов
    Проверка заполнения части 2 формы 6-НДФЛ .

  4. Татьяна, добрый день!
    Т.е. все правильно? в раздел 2 отчета 6-НДФЛ з/п, выплаченная 29.12.18 правильно попадает в 1 квартал 2019г?

  5. Добрый день, Анна.
    Да, все верно.

  6. Спасибо)
    Татьяна, первая сумма от 29.12.18 -это премия за декабрь.
    Почему премия начислилась 29.12.18, а оклады 31.12.18..? не понятно… Все было проведено в одном документе от 31.12.18.
    Так должно быть?
    Или провести операцию «Начисление зарплаты» 29.12.18?

  7. Во вложении — скрин из документа «Начисление зарплаты» от 31.12.18

  8. Просьба, убрать из общего доступа последний скрин или удалить

  9. Анна, вашу просьбу передала в тех .отдел.
    Уточните, какого числа вы выплатили премию? Так как стр.100 в 6-НДФЛ заполняется по дате получения дохода. Для годовых, квартальных и разовых премий дата получения дохода — это день выдачи из кассы или перечисление со счета на карточку сотрудника. Для зарплаты дата получения доходов — последний день месяца, за который начисляется зарплата.

    1. Анна, скрин удалили.)))

  10. Татьяна, спасибо)
    Премию выплатили 29.12.18, как и з/п впрочем..
    Значит в 1 кв 2019г. в разделе 2 так и заполнять двумя суммами? Это будет верно?

  11. Да, Анна будет отражаться двумя блоками, так как у премии и зарплаты разные даты получения дохода.

  12. Спасибо Вам огромное, Татьяна!
    У меня просьба — т.к. в скринах содержится информация, не подлежащая разглашению, или уберите вопрос из общего доступа или удалите скрины.
    Спасибо еще раз!

  13. Анна, рады были вам помочь.
    Обращайтесь!!!!
    Скрины удалены. Я их не вижу в вопросе.

Комментарии закрыты.