УСН доходы-расходы, сумма списанного неудержанного налога отражается в ОСВ 68.01.1 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Вопрос задал П М.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Плательщик УСН (доходы-расходы). На 31.12.2020 по сотруднику числился НДФЛ невозможный к удержанию до конца года. 28.02.2021 данные были переданы в налоговую, путем предоставления справки о доходах 2-НДФЛ (вид справок-о невозможности удержания НДФЛ). Учет з/п ведется отдельно в программе 1С ЗУП, редакция 3.1 (3.1.21.36). После формирования в 1С ЗУП Отражения заработной платы в бухгалтерском учете и синхронизации с 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, в ОСВ по 68.01.1 (в разрезе видов платежей в бюджет) сумма неудержанного НДФЛ отображается отдельной строкой-«Налог(взносы): доначислено/уплачено (по акту проверки)» (скрин прилагаю). Корректно ли это? Если нет, то как это устранить?

Метки вопроса: Неудержанный НДФЛ

Обсуждение (3)

  1. Добрый день! Скорее всего ошибочно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» указан вид операции по НДФЛ «НДФЛ, доначисленный по результатам проверки», поменяйте на «НДФЛ», ошибка уйдёт:

    3
  2. Добрый день! Спасибо за ответ.

  3. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты