Здравствуйте. В документе Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1 кв. 2025 г. Должен быть остаток 0, так как вся сумма была включена для уменьшения налога при УСН за 2024 г. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить на 0.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1кв 25, хотя остатка нет в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, Как сверить остатки НДФЛ по НУ и БУ в 1С Здравствуйте! Организация на УСН. Раньше в отчете «Анализ УСН» можно было в разделе «Налоги, взносы и НДФЛ» сверить остаток НДФЛ…
- Переход с УСН 15% на ОСНО, остатки по счетам 66, 68, 71 в НУ Добрый день. При переходе с УСН доходы минус расходы на ОСНО на суммы кредитовых остатков по счетам 70 и 69…
- Проверка остатков по БУ и УСН 15% перед сверткой базы Здравствуйте. У 1С БП 3.0 УСН дох-расходы. Собираемся сделать свертку базы на начало 2020 года и при этом хотим скорректировать…
- УСН доходы-расходы, ВВод остатков по налогам с ФОТ, чтобы они попали в КУДиР в 1С Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Завожу начальные остатки для организации на УСН (Д-Р). Какие регистры и как правильно заполнить, чтобы зарплата…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с раздельным учетом НДС формируется Ввод остатков с незаполненными данными для УСН в 1С? Переходим с ОСНО на УСН с 01.01.2025. В 1С в разделе Налоги и отчеты указали НДС 20% и выполнили настройку…
- В Помощнике перехода с ОСНО на УСН не формируются документы ввода начальных остатков по регистрам УСН в 1С— ошибка в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН в Помощнике перехода не формируются документы ввода начальных остатков по регистрам УСН. Видео:…
- Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
- Как внести остатки по заработной плате при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В Помощнике выполнили переход с ОСНО на УСН с 01.01.2026. Но в программе не сформировался документ ввода остатков по расчетам с…
Добрый день!
Уточните, страховые взносы за себя или за сотрудников?
Если за себя, то свыше 1%?
Сверьтесь еще, пожалуйста
Учет уплаты по НДФЛ и страховым взносам при УСН в 1С
Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С
В данной строке «взносы, подлежащие уплате» отражаются только страховые взносы за себя. Там общая сумма без детализации, поэтому непонятно это фиксированная часть или 1%. В учете все корректно отражено, но почему-то копейки отражаются, подскажите, пожалуйста, где-то можно вручную исправить?
А если попробовать в копии базы и перепровести весь 2024, уйдут копейки или нет?
В Сведениях об уплате налогов суммы перепроверили, везде корректные?
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перепроведение 2024 г. не помогло, суммы в Сведениях об уплате налогов корректны.
Копейки говорят о том, что все таки где они не были учтены в расходах прошлого года.
Уточните, случайно патент не применяет ИП?
Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется?
Перепроверила весь год и даже сумма страховых взносов ИП без копеек в пределах лимита, учет за 2024 с начала года в базе ведется. ИП патент не применяет.
Не удается воспроизвести ошибку в базе.
Попробую как то искусственно исправить ошибку, ручными правками.
Напишу по результату.
Пока предлагаю стандартно:
-сделать копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-выполнить тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-выполнить очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
-перезакрыть период, проверить копейки.
Полагаю это могут быть 0,34 с 2023.
Если часть взносов с дохода не учтена в 2023 году, то она попадет в Помощник по УСН в 2024 году.
Для уменьшения налога (авансов) по УСН (налога по ПСН), страховые взносы в размере 1% с доходов за расчетный период 2024 года, по сроку уплаты не позднее 01.07.2025, могут быть признаны как в 2024 году, так и в 2025 году (Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@).
Может быть и не стоит трогать копейки, будут зачтены в 2025.
Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 0,34 в декабре 2024.