Здравствуйте. В документе Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1 кв. 2025 г. Должен быть остаток 0, так как вся сумма была включена для уменьшения налога при УСН за 2024 г. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить на 0.
Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1кв 25, хотя остатка нет в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, страховые взносы за себя или за сотрудников?
Если за себя, то свыше 1%?
Сверьтесь еще, пожалуйста
Учет уплаты по НДФЛ и страховым взносам при УСН в 1С
Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С
В данной строке «взносы, подлежащие уплате» отражаются только страховые взносы за себя. Там общая сумма без детализации, поэтому непонятно это фиксированная часть или 1%. В учете все корректно отражено, но почему-то копейки отражаются, подскажите, пожалуйста, где-то можно вручную исправить?
А если попробовать в копии базы и перепровести весь 2024, уйдут копейки или нет?
В Сведениях об уплате налогов суммы перепроверили, везде корректные?
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перепроведение 2024 г. не помогло, суммы в Сведениях об уплате налогов корректны.
Копейки говорят о том, что все таки где они не были учтены в расходах прошлого года.
Уточните, случайно патент не применяет ИП?
Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется?
Перепроверила весь год и даже сумма страховых взносов ИП без копеек в пределах лимита, учет за 2024 с начала года в базе ведется. ИП патент не применяет.
Не удается воспроизвести ошибку в базе.
Попробую как то искусственно исправить ошибку, ручными правками.
Напишу по результату.
Пока предлагаю стандартно:
-сделать копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-выполнить тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-выполнить очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
-перезакрыть период, проверить копейки.
Полагаю это могут быть 0,34 с 2023.
Если часть взносов с дохода не учтена в 2023 году, то она попадет в Помощник по УСН в 2024 году.
Для уменьшения налога (авансов) по УСН (налога по ПСН), страховые взносы в размере 1% с доходов за расчетный период 2024 года, по сроку уплаты не позднее 01.07.2025, могут быть признаны как в 2024 году, так и в 2025 году (Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@).
Может быть и не стоит трогать копейки, будут зачтены в 2025.
Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 0,34 в декабре 2024.