Страховые взносы после корректировки тарифа и пересчёта ЕНС и 69.09 сч в 1С

1. Здравствуйте, Анна!

   С 2024 года обязанность по взносам автоматически учитывается на ЕНС документом Начисление зарплаты.
   Сейчас, если верно поняла, у вас после пересчёта страховых взносов, на ЕНС у вас лишняя сумма, скорректировать её можно документом Корректировка ЕНС — Прочее уменьшение сальдо.
   Подробнее:
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .

2. Да, я делала РСВ и только тогда обнаружила, что СВ переплатили, я, конечно, пересчитала СВ и РСВ сдала уже правильно, и за март у меня уже правильная сумма была рассчитана, получается, расчетом РСВ я показала ФНС свои правильные СВ, а в 1С, как это корректно сделать. Провела вот так.

3. Прикрепите ОСВ ещё по 69.09, пожалуйста.

4. Вот

5. Корректировку ЕНС отразили верно, на 69.09 Дт задолженность.

6. У меня две корректировки получается, одна — 07.02.2024 на эту же сумму. Я не пойму, почему у меня переплата — Д69.09 получилась всего в итоге 39 981,0 руб. В феврале я заплатила 131 735,4 — надо было 74 526,6, потом в марте то же самое, 07.03 — заплатила 131 735,4 — надо было 74 526,6. Получается, у меня переплата должна быть на счете 57 208,8*2=114 417,6, а у меня получилось всего 39 891. Что-то запуталась. И как потом этот дебет с 69.09 убрать?
   И получается, за 1 кв. мы сдали РСВ, уведомление не сдавали, а как 1С узнает об оплате СВ за март, каким документом, если операции мы в этом году не делаем?

7. Прикрепите, пожалуйста ещё скрин карточки 69.09 счёта за 1 кв.
   По поводу того, как 1С узнает о СВ за март, с 2024 г., начисление налогов на ЕНС формируется Регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца.
   Подробнее:
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

9. Всё правильно.
   Вот смотрите, по карточке, у вас сальдо в ДТ на 28.03.24 г. — 114 417,60 — ваша сумма полученная в результате корректировок ЕНС.
   Далее идёт начисление страховых взносов документом ЗП от 31.03.24 г. и взносы переносятся на ЕНС проводкой Дт 44.01 — Кт 69.09 минус 74 526,60 из вашего Дт сальдо 114 417,60 и в результате сальдо по Дт = 39 891,00

   1

10. Спасибо, что помогли разобраться, а то запуталась немного. А как теперь выровнять счет 69.09, чтобы опять по нулям было?

11. Выравнивать ничего не нужно, у вас учитывается в уменьшение к уплате сумма ваших взносов за счёт переплаты.
    Судя по вашей ежемесячной сумме начислений, счёт выровняется в мае.

    1

12. Спасибо вам огромное! Поняла всё
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.