Здравствуйте! Производственное предприятие в 2023 году находится в реестре МСП. Весь год страховые взносы исчислялись по Единому тарифу. Сдана финансовая отчетность за 2023г. В 2024 году решили подать уточненки по РСВ и по декларации по прибыли. Подскажите, пожалуйста, как реализовать это в программе 1с бухгалтерия проф. Зарплата начисляется в ЗУП.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты на закладке «Страховые взносы» поменять тариф с 01.01.23 на тариф «Для субъектов малого или среднего предпринимательства». Далее за каждый месяц отдельно заполнить в разделе Зарплата и кадры — Страховых взносы документ «Перерасчет страховых взносов». После корректирующие отчеты можно будет заполнить автоматически.
Добрый день! Со страховыми взносами понятно. Страховые взносы по 25 счету относились в себестоимость производимой готовой продукции и полуфабрикатов. Как теперь пересчитать новую себестоимость, чтобы подать уточненку по декларации по налогу на прибыль?
Уточните, себестоимость хотите поправить текущим годом или 2023?
Здравствуйте! Если у нас уже сдана финансовая отчетность. мы разве можем править себестоимость 2023г.? Мне нужно для уточненки по декларации по налогу на прибыль определить сумму прямых расходов по изготовлению собственной готовой продукции с учетом пересчитанных страховых взносов.
У вас сформировалась неверная себестоимость (завышенная) в 2023 году, соответственно неверная сумма прибыли от продажи продукции.
Если продукция не вся реализована, то ошибка будет перетекать в будущие периоды.
Чтой сейчас можно попробовать сделать:
Создать копию базы: одну копию сохранить, а в другой копии произвести перезакрытие месяца за год с учетом пересчитанных страховых взносов.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Определить итоговый результат по скорректированным счетам и внести изменения в текущую базу: по НУ (проводки только в суммах по НУ) в 2023 году, а по БУ корректировать данные в 2024 году.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Существенность в исправлении ошибок
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Ситуация у вас сложная для самостоятельного исправления, поэтому рекомендовала бы вам обратиться к специалисту 1С и на месте в вашей базе произвести корректировку, предварительно проконсультировавшись с аудиторами.
Спасибо за подробный ответ!