Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16)
Подскажите, пожалуйста, как должно отражаться в книге продаж сторно реализации текущего периода? Или не должно отражаться вообще?
Проведена ошибочно реализация в апреле, в июне обнаружили ошибку, провели документ Операция Сторно, т.к. апрель закрыт для редактирования. Движения в Операции заполнились автоматически — по выбранной в поле Сторнируемый документ реализации.
В итоге в книге продаж отображается счет-фактура по реализации, заполнена графа 13б — Сумма с НДС по реализации, а графы 14 и 17 пустые.
В чем ошибка?
Скриншоты книги покупок, Операции и движений регистра НДС Продажи прилагаю
Здравствуйте!
По умолчанию дополнительный лист не создается.
В столбце Запись дополнительного листа поставьте Да;
В столбце Корректируемый период укажите дату в периоде корректировки.
В результате появится запись в Книге продаж на дополнительном листе в периоде корректировки.
Материалы по теме:
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
.
Зачем нам доп.лист? Это текущий квартал
Нужны пояснения по отражению или неотражению в книге покупок сторнированной реализации в текущем квартале. Реализация в апреле — 2 кв, Сторно в июне — 2 кв.
Если должна отражаться, то в каком виде? Строка с номером СФ и нулевые суммы? В чем смысл отражения? И как сделать так, чтобы суммы были нулевые все, а не только без НДС и НДС?
Если не должна, тот же вопрос — как это сделать?
Ввело в заблуждение, что месяц текущего периода закрыт для редактирования.
Уточните, первоначально счет-фактура — это у вас отдельный документ или в составе УПД?
Для моделирования ответа предоставьте, пожалуйста, скан первоначального документа из программы.
Счет-фактура — отдельный документ
Согласно Постановления Правительства от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 02.04.2021), Приложение №5, Раздел II, п.11:
При регистрации в книге продаж счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 13а — 19 книги продаж указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге продаж. При аннулировании указанных записей (до окончания текущего налогового периода) в книге продаж показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
Такое отражение аннулирования Счета-фактуры в программе получается в результате использования документа Корректировка реализации.
Создается дополнительно запись в регистр Возвраты товаров, в результате получаем две записи в Книге продаж — как и требуется.
Вы можете создать в Операции, введенной вручную Сторно такую запись регистра. Или удалить Сторно и сделать Корректировку реализации.
Спасибо большое! С корректировкой реализации все корректно отражается в Книге продаж.