Организация на УСН (доходы), НДС 5%, ведет учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. Мы предоставляем ООО «Аптека №1» помещение в аренду. Срок оплаты по договору до 15 числа текущего месяца. По учетной политике сч-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца не выставляются. 01 числа выставляю контрагенту счет на оплату, в 30 числа УПД со статусом 1. У меня вопрос в счете надо указывать ставку 5% или 5/105?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В счете указываете такую же ставку НДС, как затем в УПД.
Т.е. исходя из вашего примера — ставка НДС 5%.
Счет никак не связан с исчислением НДС с аванса полученного и СФ на аванс.
По теме
НДС на УСН: от учетной политики до декларации в 1С
А если арендатор платит до 15 числа наличными в кассу, то мы пробиваем чек со ставкой НДС 5/105 предоплата 100%, а в конце месяца (30 числа) пробиваем чек НДС 5% передача с полной оплатой. При этом счет выставлен так же НДС 5%, сч.ф. на аванс не выставляется, а УПД 30 числа со ставкой НДС 5%. Правильно я делаю.
В счете на оплату указываете ставку НДС 5%.
В счете всегда будет ставка как в реализации, а не как в СФ на аванс.
хорошо поняла, спасибо