Войти в кабинетДобрый день. Предприятие по случаю юбилея для сотрудников с семьями арендовало турбазу и организовало салют. На все вышеуказанные мероприятия были заключены договора и оплата прошла через рас.счет. Организаторы предоставили акты выполненных работ и счета-фактуры, т.к. там выделен НДС. Указанные расходы сбудем списывать за счет чистой прибыли.
Вопросы:1. Какую статью выбрать или создать самим? с какой формулировкой? и 2. как в 1С сделать так, чтобы НДС не попал в книгу покупок, т.е. не возмещать его?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
1. Какую статью выбрать или создать самим? с какой формулировкой?
Вы можете создать статью расходов Материальные расходы (не учит. в НУ) с видом расходов — Не учитываемые в целях налогообложения. Название статьи не важно, главное, что бы вид расходов был — Не учитываемые в целях налогообложения
2. как в 1С сделать так, чтобы НДС не попал в книгу покупок, т.е. не возмещать его?
При вводе счет фактуры необходимо снять флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Оформить документ Списание НДС. На вкладке НДС к списанию указать необходимые данные: поставщика, документ основания, вид ценности, счет учет НДС и т.д.
На вкладке Счет списания указать:
Счет — 91.02;
Прочие доходы…. — Списание выделенного НДС на прочие расходы
Добрый день.
цитата: «Оформить документ Списание НДС»- где находится в программе 1с 8.3 этот документ?
Приложение
Добрый день.
Раздел Операции — Закрытие периода — Регламентный операции НДС — кнопка Создать