Сотрудника есть трое детей.3 инвалид. Супруга не работает вычет на мужа 148/125Итого вычетов 26800 в месяц. При начислении аванса по сотрудникам в программе 1с БУХ откуда то начисляются станд.вычеты в огромных суммах.?? Есть еще выплаты прочих доходов за аренду имущества 70000 и аренду авто 15000 выплата 25.01.2023,22.02.2023.24.03.2023
Выплата аванса 16.01. зарплата за январь выплачена 01.02.2023
Выплата аванса 15.02. зарплата за февраль выплачена 01.03.2023
Выплата аванса 15.03. зарплата за март выплачена 31.03.2023
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете мы увидим применение вычетов в разрезе месяцев.
Перепровела все заново и вот получилось так.
Добрый день! У сотрудника в марте превышен предел 350 тыр.руб, поэтому программа оставляет вычеты только за январь и февраль, лишние сторнирует.
Единственное, по расчету у нас должно быть (426 448 — 53 600)*13%=48 470. В отчете 52 015. Но это скорее всего не ошибка, а из-за отбора по периода в отчете — 3545 ушли в апрель. Если сформировать за год, сумма будет верная.
Получается если еще перерасчет НДФЛ ха февраль делаю вылезает 620 рублей откуда то.я этот перерасчет удалила совсем.Значит если начисления зарплаты буду делать за апрель сумма 3545 сторнируется?
Нет, она просто прошла в апреле за апрель, поэтому мы её не видим.
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/04/015-25042023.png)
Пришлите, пожалуйста, «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём хорошо будет виден весь расчет.
Отчет находится в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате:
Когда провожу перерасчет НДФЛ за февраль сумма 620 руб..и в проводках тоже появляется Дт 70 Кт 68.01.1 -620руб красным. Перерасчет за март по НДФЛ сумма вычетов сторнируется зато в проводках по сальдо сумма Дт 70 Кт 68.01.1 красным 3545 дважды
Добрый день! Исчисленный налог сейчас помесячно рассчитывается верно, а за счет перерасчета по вычетам в феврале зарегистрировался излишне удержанный налог 620 руб, но в марте он был зачтен. Поэтому нарастающим итогом расчет удержанного налога тоже верный.
Но не правильно считается начисленный НДФЛ за март начислено 60000руб *13%=7800руб а начисляется в проводках Дт 70Кт 68.01 11284руб.и сальдо по счету Кт 70 по работнику на 31.03.2023 ведь все выплатили 31.03.2023 не должно быть 3545руб(из документа перерасчетаНДФЛ).
Добрый день! Можно попробовать в документе «Начисление зарплаты» зайти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ. Если ничего не изменится, то как способ обхода можно сделать так: удалить сотрудника из документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» за март 2023, далее создаем на него отдельный документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» от 15.03.23 и указываем сумму 27 273, а в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» от 31.03.23 исправляем сумму на 32 727.
ничего не получилось.
Если корректировать вручную НДФЛ это что то потянет в дальнейшем?
НДФЛ корректировать вручную не рекомендуется, т.к. в следующем месяце программа сделает перерасчет.
Лучше вместо документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» провести документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и исправить сумму во втором документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Значит отменять все перерасчета по НДФЛ в марте. все выплаты и только потом сделать новое начисление?.
Добрый день! Нет выплаты отменять не нужно, только начисления.
Рекомендуется сначала провести корректировку на копии базы, чтобы сравнить результат.
Ура!!! Получилось. Только теперь перечисление не идет. Ведь все выплачено 15. аванс 30 зарплата.Где искать?
Добрый день! С 2023 года перечисленный налог регистрируется в регистрах НДФЛ при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Нужно её выполнить вновь.
Добрый день! Но при закрытии месяца там все садится на фиксированный налог по ИП? можно как то отредактировать?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим перечисленный налог. При проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» программа по многим регистрам делает движения, в т.ч. и по регистрам НДФЛ.
У сотрудника 1 ребенок у вроде все проверила и никак не пойму откуда сажает суммы.
Необходимо отменить проведение регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» от 30.04.23 и выполнить вновь, в неё программа не всю сумму учла.
Если ничего не изменится, выполнить ещё регламентную операцию за май, там может ещё срок уплаты не подошёл, поэтому не учитывает.
Елена!! Что не так делаю? Сделала за апрель,но ничего не изменилось и за май .За май вообще никаких проводок нет.
Добрый день! Необходимо подождать до формирования уведомления в мае и проведения уплаты ЕНП. С учетом исправлений в программе, которые должны сделать разработчики (часть уже сделали), я думаю перечисленный НДФЛ закроется.
Спасибо!! будем ждать следующий релиз.