Начисление двух авансов в 1С

1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 28.02.23, проверим расчет на примере одного сотрудника, у кого есть вычеты на детей.

   1

2. вычет у данного сотрудника только на 1 ребенка -1400

3. По отчету итоговые вычеты идут (один январский, второй — февральский). Единственное, я бы распровела «Начисление зарплаты» от 31.01.23 и пересчитала по кнопке справа Ещё — Пересчитать ГДФЛ в «Начислении зарплаты» от 24.01, потом пересчитала НДФЛ в документе «Начислении зарплаты» от 31.01, чтобы не было перерасчетов.
   Вычеты применяются на дату выплаты, её нужно проверять:
   

4. Добрый день. не совсем вас поняла. 1 начисление аванса 12.01.2023 (выплата 13.01.2023) это доход января вычет применяется, НДФЛ посчитан верно 2. начисление аванса 24.01.2023 (выплата 25.01.2023) это тоже доход января и НДФЛ у нас ставит 0, так как опять применяет вычет. окочательный расчет это будет доход февраля и уже здесь должен быть применен вычет февраля. если не так поправьте меня.

5. у нас со второй выплаты не удерживает НДФЛ. поэтому и возник вопрос

6. если бы начисление аванса было одно 25.01.23 мы бы начислили 21480/17*5 = 6423 руб , вычет 1400, ндфл за январь -653 руб. в нашем случае 2-х начислений получается доход 5139+1284=6423 руб, вычет 2 раза , ндфл за январь -486 руб.

7. Добрый день! Попробовала разные варианты, хорошо получилось, только когда я переключатель «Окончательный расчет» поставила у всех трёх документов:
   
   

   1

8. добрый день. хорошо. спасибо. попробую также сделать. один месяц такой

9. добрый день. проробовала, так красиво как у вас не не садится. буду еще пробовать, все перепроводить. еще возник вопрос как уплата ндфл садится по людям? раньше при перечислении НДФЛ , в банковской выписке можно было посмотреть и распечатать реестр перечисленных сумм НДФЛ, вручную откорректировать. сегодня увольняется сотрудник. начисления провела. в ведомости неверно заполняет НДФЛ. с аванса мы НДЛ уже перечилили в день выплаты аванса. но по каждому сотруднику оплату не учитывает

10. Добрый день! В документе «Начисление зарплаты», наверное, указана дата выплаты — февральская, поэтому НДФЛ разбивается.
    По отражению перечисленного НДФЛ теперь в программе используется целая схема.
    Высылаю ответ от разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

    1

11. благодарю за ответ. даты выплаты по уволенному- январские

12. добрый день. нашла выход для начисления 2-х авансов в одном месяце: сделала одно начисление двумя строчками с разными датами выплаты. вроде все красиво прошло. может еще кому-то из пользователей пригодится

13. корректный Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

14. Добрый день! Хороший вариант, спасибо!!!

15. добрый день. непонячтно по какому принципу раскидывает оплату НДФЛ и какие платежи учитывает. мы платим суммы НДФЛ сразу в день выплаты дохода, т.е в течение месяца у нас несколько платежей. в 1с при закрытии месяца учитываются не все платежи прошедшие в этом месяце. уплата НДФЛ по людям садится с копейками. как быть? есть ли какое-то решение?

16. Добрый день! Уточните, пожалуйста, раньше при проведении «Списания с расчетного счета» на перечисление НДФЛ заполняли данные по ссылке «Разбить по сотрудникам»?

17. Добрый день. в основном-нет. иногда заполняли

18. Добрый день! Уточните, пожалуйста, по уплате, она идёт в течение месяца разными платежками дт 68.90-кт51, а потом проводится уведомление дт 68.01-кт68.90?

19. добрый день. да, все верно. 13.01.23 было перечисление (НДФЛ) — уведомление на эту сумму 25.01.23, 27.01.23 перечисление транспортного налога и в этот же день уведомление по нему. остальные платежи это НДФЛ по ним уведомление будет по сроку 25.02.23

20. Здравствуйте! Необходимо провести закрытие месяца, а именно регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету», на последних релизах перечисление учитывается корректно.

21. добрый день. закрытие месяца перепровела, регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» тоже. все без изменений учитывает не всю оплату, т.е как было так и осталось. обновление сделала — не помогло. видимо вручную придется корректировать
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.131.34)

22. Добрый день! Необходимо посмотреть по отчету «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, какие суммы не перечислены. Возможно по этим сотрудникам закрылись остатки перечисленного налога за прошлые периоды.
    По сотрудникам, у кого разницы можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год. За период до 2023 года в отчете не должно быть документа «Регламентная операция». Если есть, значит программа закрывает старые остатки.

23. добрый день. сформировала Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23. по головному предприятию раскидала перечисление, а на ОП нет

24. Добрый день! По отражению перечисленного налога по обособленным подразделениям сейчас есть ошибка. Можно скорректировать суммы вручную в регламентной операции или подождать обновления.

25. Добрый день. спасибо. подождем обновления

Комментарии закрыты.