Как проверить Сравнение режимов налогообложения в 1С

Вопрос задал Юлия Я. (Бор, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
Во вложении:
1) ОСВ по счетам за 2021 год.
2) Расчет, сформированный 1С для ОСНО.
Помогите мне, пожалуйста, разобраться, каким образом в Расчете получены показатели (доходы, расходы, ФОТ). Я по ОСВ не могу выйти на эти суммы.
Спасибо!

Все комментарии (19)

  3. Юлия, добрый день!
    При формировании отчета Сравнение налоговых режимов—Заполнить заполняются данные в Доходах, Расходах, ФОТ за текущий период. Не за прошлый. Поэтому период должен быть закрыт хотя бы по ноябрь.
    Планируемые данные можно изменить вручную.

    По общему алгоритму берутся данные по бухгалтерскому учету за завершенный период:
    Доходы – Кт 90.01.1 + Кт 91.01
    Расходы – Дт 90.01.2 + Дт 90.07.1 + Дт 90.08.1 + Дт 91.02
    в т. ч. зарплата – Дт 90 Кт 20.01 (26, 44) субконто Оплата труда.

    Подробнее в материале
    Сервис Сравнение режимов налогообложения
    .

  4. Оксана, я нашла данную информацию.
    Но судя по данным, в сервисе использованы данные за 2021 год. Так как если сравнить данные в файлах во вложении, то доходы перенесены в сервис за 2021 год. Посмотрите пожалуйста! В 2022 году такой выручки у нас нет.

  5. Пришлите, пожалуйста, еще ОСВ за 2022год.

  6. Оксана, добрый день!
    ОСВ за период 01.01.22-31.08.22 во вложении.

    Мне нужно сделать подробный анализ режимов налогообложения для руководства, на основе которого будет принято решение стоит ли переходить с ОСНО на УСН. Я решила воспользоваться специальным сервисом, но не могу объяснить суммы построчно.

  7. Спасибо за скрин.
    Покажите еще как у вас выглядят поля Планируемые показатели за год после нажатия клавиши Заполнить. Что-то в них вручную правили?
    Вы можете самостоятельно внести в эти поля данные для сравнения налогообложения, возможно, что ваши планы сильно отличаются от данных, которые заполняет программа.

    Нашла пояснения разработчиков, что в планируемые показатели попадет информация за предыдущие 12 месяцев. Попробуйте сформировать ОСВ за период 01.09.2021-31.08.2022,так мы поймем берет программа данные за этот период или за 2021год.

  9. Во вложении те данные, которые выдает система. Я вообще не вносила никакие изменения. Посмотрите, пожалуйста. Может быть я что-то не учитываю в расходах?

  10. Спасибо за скрин.
    По Доходам все сходится, разница в 1 р. из-за округления.
    По расходам добавьте еще Д 90.02.1.

  11. По доходам изначально сходилось, а вот по расходам нет.
    В расходы я взяла Дт90.02+Дт90.07+Дт90.08+Дт91.02.
    Я правильно понимаю, что суммы мы берем из БУ?
    Нужно ли учитывать в расходах сумму НДС Дт90.03, она же уменьшает наши Доходы Кт90.01?
    Но в любом случае у меня не сходятся суммы расходов? Как быть?

  12. Суммы берете из БУ.
    Сумму расходов в поле Расходы вы можете указать свою, предполагаемую.
    На какую сумму вас не сходятся расходы?

  13. Оксана, подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать в расходах сумму НДС Дт90.03, она же уменьшает наши Доходы Кт90.01??

  14. Смотря какая ситуация, иногда НДС отдельно она может списываться на расходы.
    Доходы тут по сути не уменьшаются, а показываются без НДС.
    НДС это ведь не доход, т.е. в выручку не входит.
    Считаю, что уменьшать не надо.

    Сравнила в своей базе по нескольким организациям, расходы так же не совпадают, по какой причине пока понять не могу.
    Разработчики подробно по сервису комментариев не дают, единственное пока удалось понять это период, который берет программа.

  15. Нашла в ответах на вопросы следующую информацию «Счет 90.01.1 — выручка по деятельности.
    По БУ данные с НДС, а по НУ без НДС.
    Можно проверить по математике, что БУ-НУ по данном счету равен сумме НДС, которую видите по 90.03.
    Разница на эту сумму — норма»

    Вот у меня и встал вопрос, если мы берем данные по БУ, то НДС (Дт90.03) мы должны вычесть или нет?

  16. Если мы вычтем сумму сч.90.03, то Доходы у нас тоже не будут сходится.
    А сейчас они сходятся до рубля.

    В расходах учитывать счет 90.03 не надо.

    Расходы в отчете формируются так:
    — сумма Дт90.02+Дт90.07+Дт90.08+Дт91.02- это сумма указана в Расчете налоговой нагрузки (ОСНО) пункт 3.2
    — прибавляем сумму НДС к вычету, строка 2.2
    — и отнимаем сумму страховых взносов.
    Так у вас получается 10 649 306+1 806 228- 375 335 = 12 080 201.

    1. Спасибо!
      1) Оксана, подскажите пожалуйста где в ОСВ найти сумму НДС к вычету из строки 2.2?
      2) Почему мы отнимаем из расходов сумму страховых взносов?

  17. 1) В чистом виде суммы нет. Она рассчитывается по формуле, посмотрите, пожалуйста, в стр.2.2.
    2)Потому что взносы мы уже учли в – Дт 90 Кт 20.01 (26, 44) субконто Оплата труда.

  18. Спасибо! информацию нашла!!!!!!

Комментарии закрыты.