Справка об исполнении обязанности по уплате налогов с долгами на ЕНС, хотя их нет в 1С

1. Здравствуйте!

   Надо обратиться в свою ИФНС лично или по телефону горячей линии ФНС — 8 800 222-22-22.

   Специалисты, которые выдали эту справку, прокомментируют ситуацию.

   Если сравниваете со своим учетом и считаете, что есть расхождения, то воспользуйтесь этим сервисом

   Новый онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС

   Налоговики перезвонят и можно также предметно по телефону вопрос обсудить, наметить шаги по решению проблемы. Вас сориентируют, как лучше поступить.

   Делитесь потом, пожалуйста, что скажут.

2. С сальдо я вроде согласна, похоже на переплату по прибыли ФБ (у меня правда эта переплата 27781,87). Хорошо,сообщу, что скажут.
   Связалась с нашей ИФНС. На выходные был какой-то сбой. Много неверных справок.Рекомендовали справку перезаказать.

3. Спасибо, что поделились!
   По аналогичной ситуации звонила в налоговую. Справка с долгом, а в ЛК ЮЛ в части ЕНС его не вижу.
   В налоговой сказали — а у нас такого нет, долга нет 🙂
   Так что похоже, что все именно так и есть — был сбой и его устранили.

   И еще сказали, что не возращают переплату по налогам на ЕНС в т.ч. по прибыли по 1 кв 2023 по авансам. Оставляют ее за конкретным налогом.
   Просят писать Заявление о снятии резерва, КНД 1165171.
   Но это уже надо в своей налоговой уточнять, как именно у них.

4. Добрый день! Новая справка докладывает,что нет неисполненной обязанности. Я так поняла насчёт того, надо или нет писать заявление о снятии резерва, мне подскажут в налоговой? (У нас переплата по налогу на прибыль за 2022г.) Или, подать заявление,чтобы зарезервировать эту сумму (переплату в РБ). И после такого заявления эта переплата должна появиться в сальдо по ЕНС?

   1. Если у вас переплата 2022 и хотите ее направить на что-то другое, то здесь 100% надо Заявление о снятии резерва и потом уже распоряжение, куда хотите направить. Это предусмотрено нормативной базой, именно такой подход к переплате с 2022.

      В моем случае переплата 2023 уже и она не должна резервироваться, а на практике остается в резерве. И вот по таким ситуациям уже надо в своей налоговой консультироваться т.к. по идеи так быть не должно.

5. Заявление о снятии резерва, КНД 1165171. Так? Я думала в результате него просто пополнится ЕНС и с него по уведомлениям будут списываться ден.средства? Или распоряжение это и есть уведомление??? Вот уж загадок сколько!

   1. Сейчас переплата за 2022 в РБ НП зарезервирована именно за этим налогом.
      Надо перебросить нужную сумму на ЕНС через КНД 1165171.
      А дальше уже смотря, что хотите — направить на погашение другого конкретного платежа. Или вернуть на р/с. Оплатить за 3-е лицо. Там выберите уже нужное Заявление под свою ситуацию. Например,
      Как сформировать заявление о возврате переплаты на ЕНС в 1С
      Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
      .

6. «Надо перебросить нужную сумму на ЕНС через КНД 1165171.» Добрый день! Попробовала создать заявление, при проверке выгрузки ошибка — не указан срок оплаты. Это что за дата? Я понимаю, что просто переплату по РБ переношу на ЕНС.

   1. По всей видимости так, переплата числится за налогом на прибыль в РБ, например, за 1 полугодие 2023.
      Срок уплаты 28.07.2023.
      Оптимально уточнить в ФНС по телефону 8 800 222-22-22.
      В Правилах заполнения вижу только формат, что и как заполнять не указано 🙁
      Если попадется что-то по теме — сразу напишу вам.

7. Это переплата в РБ за 2022г. Я хочу её переместить на ЕНС. За 1 квартал тоже убыток и к уплате ничего нет.
   Ааа, или, так как нет ничего к уплате в первом квартале, то предполагаем следующий платёж 27.07, хорошо,попробую уточнить в налоговой.

   1. Да, предполагаю, что именно так устроено.
      Резерв уже под будущие периоды т.е следующий период, который у нас по сроку и он еще не наступил.
      Поэтому можем этот резерв снять и направить на другие цели.

8. Добрый день! Дозвонилась до своей налоговой .И не зря. Мало того, что я предполагала неверную сумму переплаты по РБ, так и для отмены зачёта сказали делать два заявления на разные даты .Срок уплаты одинаковый-25.03.2023,а даты заявлений : 20.02 и 22.03 соответственно. Мне пока хватило «квеста»,что неверно определила сумму переплаты, теперь всё сначала надо соображать в программе. Дт ОСВ 68.04 за год (184 957,87 руб.)–это налог исчисленный? А фактическая оплата была 96 318 руб. за 2022г. На 21.04.23 получила справку по сальдо: 27 504,2. А в налоговой сказали, что у нас переплата в РБ 17039 руб. на 31.12.22г. Если это так, то сальдо должно быть 3007 руб.(налог на прибыль в ФБ), так как других долгов не было.(Да, на 30.08.2022 по справке о состоянии расчётов с ФНС по налогу на прибыль всё по нулям ,а справка на 17.11.22-20 046 РБ и ФБ).Вообще ничего не сходится.

   1. Наталья, поняла. Спасибо, что поделились ???
      Сейчас это действительно квест и зачастую, каждая налоговая что-то свое делает.

Комментарии закрыты.