Добрый день! Стали готовить базу к закрытию года (ООО на УСН 6%) и обнаружили, что уже не один год «висят» суммы по счет 58 Дт на сумму 943,71 руб., и счет 97 Дт на сумму 504 964,16. Каким документом произвести списание, чтобы не «висели» остатки? Спасибо!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.19)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Списать данные суммы можно с помощью документа Операция, введенную вручную.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Перед этим проведите инвентаризацию по данным счетам:
Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности
Инвентаризация расходов будущих периодов
Материалы по Инвентаризации здесь.