Списание подарка

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. ООО, общий режим, оптовая торговля. В приходе есть товар, используемый для перепродажи и товар, который подарили клиентам. Подарки списываем за счет прибыли. Как лучше поступить с НДС по товару-подарков. При приходе отредактировать проводки в ручную: 19.03-60.01 на товар + 91.02 нет НУ- 60.01 на подарки или как лучше поступить, чтобы программа корректно сработала с НДС и он не был принят к вычету?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Перейдите в документ Счет-фактура полученный на поступление и там снимите флаг про вычет НДС (Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения). Флага такого нет, если ведете раздельный учет НДС в 1С.

    Создайте документ Списание НДС на основании поступления и спишите тот НДС, который считаете, что не надо к вычету принимать.

    Затем оформите документ Формирование записей книги покупок, как обычно по итогам месяца/квартала делаете и оставшаяся часть НДС будет принята к вычету автоматически.

    Дополнительно

    Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС?

    Документ Списание НДС

    Дополнительно по налогообложению, чтобы определиться с исходящим и входящим НДС
    Вручение подарков сотрудникам
    Можно ли принять к вычету входящий НДС по приобретению подарков на новый год?
    .

  2. Здравствуйте, спасибо за ответ, особенно за быстрый ответ, когда надо быстро получить ответ профессионала! Подскажите, как правильно списать подарки переданные нашим контрагентам-покупателям и поставщикам.

  3. Здравствуйте, Сергей!
    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Посмотрите материал:
    Налоговый учет новогодних расходов в 1С
    Конфеты и подарки контрагентам
    Подарки деловым партнерам
    Если останутся вопросы задайте вопрос, пожалуйста отдельно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Прослеживаемость товара Наше ООО, является Застройщиком жилья (ДДУ) и офисов. НДС мы собираем на 19 счете будем его распределять в конце строительства…
  3. Почему не формируется регистр Раздельный учет НДС при оприходовании товара на счет 15 в 1С ДД. Организация занимается продажей алк.продукцией (импорт ЕАЭС). Для формирования себестоимости (товар, акциз, там.пошлина) используется счет 15. Товар приходуется на счет…
  4. Корректировка поступления за периода более 3х лет назад в 1С Добрый день. Подскажите, как лучше поступить. В 2022 году по документу М-15 были отправлены измерительные инструменты на замену поставщику .…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли принять к вычету входящий НДС по приобретению подарков на новый год? При выдаче детских подарков на новый год начисляем НДС. А вычет входящего НДС по покупке подарков в этом случае возможен?…
  2. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
  3. Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…
  4. Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С? Выдали подарки работникам со счета 41 "Товары" на счет 73.03 "Расчеты по прочим операциям" (с сотрудниками). Как в программе правильно…