Добрый день. Организация на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.146.35) . Есть недостача товара, которую в пределах норм списываем документом Списание товаров. При этом НДС списывается на Списание НДС на прочие расходы — принимаемый в налоговом учете. Каким документом списать оставшийся товар, который сверх норм? Чтобы выбрать списание НДС не принимаемые в НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по данным товарам НДС ранее был принят к вычету?
Посмотрите материалы по теме
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи в 1С
.
Да, был ранее принят
Списание товаров в 1С формирует и такие проводки, кроме дт 94 кт 41. Получается при списании НДС, с части товара сверх норм, я в этом документе ставлю галочку на ручные корректировки и выбираю статью списания НДС не учитываемую в НУ?
Да, можно так.
Только позвольте уточнить, почему вы решаете не учитывать списание НДС в НУ?
В НУ расходы в виде недостачи товаров (в случае отсутствия виновных лиц, документом, подтверждающим факт отсутствия винновых лиц, является постановление следователя) учитываются в качестве внереализационных расходов (списываются на счет 91.02), приравниваемых к убыткам, а суммы восстановленного НДС учитываются в составе прочих расходов (пп. 5 п. 2 ст. 265, пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 07.12.2007 N 03-07-11/617, от 29.01.2009 N 03-07-11/22).
Руководствуемся Приказом на нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при перевозках различными видами транспорта.
Благодарю за уточнение.
Да, тогда так, установите галочку Ручная корректировка разрешается и меняете статью затрат не учитываемую в НУ.
Спасибо за ответ.