Добрый день, работаем в 1С Бухгалтерия корп ред. 3.0 (3.0.183.24).
На основании поступления сделали «Списание НДС» по расходам, не принимаемым в НУ. Списанный НДС попадает в книгу продаж со ставкой 5% (и, соответственно, в книгу покупок).
У нас возникает вопрос: не будут ли у налоговой вопросы, что в книге продаж ставка 5%, если мы работаем со ставкой 20%?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если организация или ИП на ОСНО, работающие со ставкой НДС 20%, приобретает товары, работы, услуги у компании на УСН, который уплачивает НДС по ставке 5 % (7 %), она вправе принять к вычету предъявленный НДС в общем порядке.
Если НДС к вычету не заявлять, а списывать, он не должен не в книгу покупок, не продаж попасть.
Приложите пожалуйста, скрин, как списание заполнилось и проводки ДТКТ, там проставился регистр НДС Продажи?
Спасибо за подсказку, посмотрели регистры, это не «Списание НДС», а «Восстановление НДС» попадает в книгу продаж со ставкой 5%.
Это происходит из-за того, что у нас раздельный учет НДС (гарантийный ремонт без НДС). Запчасти, которые пришли со ставкой 5% в прошлом квартале и были приняты к вычету, восстанавливаются в этом квартале, когда данная запчасть попадает в гарантийный заказ-наряд.
Большое спасибо, вопрос закрыт.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.