Книга продаж

Вопрос задал Ирина М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.77/10)

Добрый день!
Вопрос: в книгу продаж не попадают документы по реализации со ставкой НДС 0%.
Если в счете-фактуре два наименования со ставкой 0% и ставкой 20%, то вся сумма реализации отражается в книге продаж, но в графе 16 «стоимость продаж 0%» не отражается сумма реализации по ставке 0%. В чем может быть дело?

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!
    По проживанию в гостинице ставка НДС 0%, которую будем подтверждать по своему регламенту (п.5.5, 10 ст.165, п.9.3 ст.167 НК РФ).
    Для подтверждения обоснованности применения ставки 0 % в налоговую нужно будет представлять отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 26.03.2022 N 67-ФЗ) и заполнение Раздела 4 декларации по НДС
    Ожидается автоматизация в 1С в виде дополнительных настроек для группировки операций с НДС 0% по кодам.
    Следим за изменениями в 1С в этом направлении и если они будут, то обязательно разместим информацию на сайте БЭ8.

    Декларация по НДС за 2 квартал 2022 в 1С , пункт Перечень услуг гостиниц с НДС 0% с 01.07.2022.

Добавить комментарий