Реализация по ставке НДС 0%. СФ не попадает в книгу продаж в 1С

Вопрос задал ov***@prmsrv.com

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Спросим помочь в следующем вопросе.
У нас в 3 кв 2023 были операции с 0% ставкой НДС, реализация авиазапчастей, но счета-фактуры не попадают в книгу продаж.
Что необходимо предпринять, чтобы они попадали в книгу продаж.
Спасибо.

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если экспорт еще не подтвержден, вы не собрали пакет документов, то данная реализация не попадет в книгу продаж.

    СФ 0% попадает в Книгу продаж в момент определения налоговой базы по НДС (п. 9 ст. 167 НК РФ):

    — экспорт подтвержден в течение / позднее 180 кл дней – в последний день квартала, в котором собраны подтверждающие документы;
    — экспорт не подтвержден в течение 180 кл дней – в последний день квартала, в котором была реализация.

    Блок схему по отражению экспортерами данных в:

    — книге продаж;
    — декларации по НДС в части отгрузки и вычета;
    — 1С

    посмотрите здесь:
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
    .

  2. Спасибо за оперативный ответ.
    Очень помогли.

    1

Комментарии закрыты.