Здравствуйте! Гостиница реализует проживание под 0%, питание под 20%. ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ. Есть отчет комиссионера, к которому выставлена сф. В книгу продаж не попадает выручка полностью с нулевой ставкой и с 20% ставкой. А только выручка без ндс с питания. Это правильно? И вот в отчете комиссионера у меня стоит галка выставлять сводно, а в самом сф код 01. И в книгу продаж залетает с кодом 26. Вообще все эти продажи через агентов — физикам как должно быть правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение услуг гостиницы по проживанию в книге продаж при реализации через агентов в 1С
Отражение услуг гостиницы по проживанию в книге продаж при реализации через агентов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка КВО в Книге продаж, если в Отчете комиссионера о продажах - комиссионер и покупатель один контрагент, продаж несколько, тогда КВО заполняется 26, а не 01 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое поведение программы? Отражаем "Отчет комиссионера (агента) о продажах" с контрагентом.…
- Учёт услуг общепита и заполнение декларации по НДС 7 раздел при льготе по ст.149 в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. Имеет право на льготу по НДС по ст. 149 НК п. 2 пп. 5 Услуги…
- Заполнение отчета комиссионера в учете принципала и формирование декларации НДС в 1С Добрый день! Наша организация (принципал) продает товар через агента конечному покупателю. Агент является грузоотправителем и выставляет УПД конечному покупателю, заполняет…
- Продажа металлолома через подрядчика По договору подрядчик демонтирует здание, оставшийся металлолом сдает от своего имени. Право собственности на металлолом подрядчику не переходит. Отразила в…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров через маркетплейс по договору комиссии на УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как упрощенцу на пониженных ставках НДС отражать реализацию товаров через электронные площадки в программе 1С. Рассмотрим…
- Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С Реализация товаров через электронные площадки набирает популярность. Яндекс-Маркет, Вайлдберриз, Озон и многие другие маркетплейсы помогают увеличивать продажи, расширяя их географию.…
- Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С? Мнения контролирующих органов относительно даты включения в налогооблагаемую базу доходов комитента-упрощенца менялись на протяжении времени. Из статьи вы узнаете, какая…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
Здравствуйте!
При реализации физическим лицам код вида операции должен быть 26
При реализации юридическим лицам код вида операции должен быть 01
СФ по реализации 0% попадает в книгу продаж только после подтверждения нулевой ставки.
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Реализация по ставке 20% должна попадать в книгу продаж.
Приложите скрины документов как оформили в 1С реализацию через агентов, как заполнены документы + проводки ДтКт (все вкладки).
Здравствуйте! Если регламентную операцию подтверждение нулевой ставки распровести и заполнить книгу продаж то туда будет попадать полная сумма. если провести то только та с которой берется ндс. Код 26 покупатель агент
Ответ найден. Если в документе подтверждение нулевой ставки заменить сф на отчет агента то все ложится как надо
Юлия, рада, что все получилось! Спасибо, что поделились ответом!