Войти в кабинетДобрый день. При загрузке отчетов комиссионера произошла ошибка, вместо цены реализации покупателю была загружена цена передачи товара комитента комиссионеру. В результате этого была завышена база реализации для НДС в «сводной справке». Подана уточненная декларация, сумма к уплате НДС уменьшилась на 1 рубль (изменили и книгу покупок, и книгу продаж через дополнительные листы). ГНИ прислала требование о предоставлении пояснений об уменьшении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Как правильно сформировать ответ на требование? Можно указать, что завышена реализация из-за технической ошибки при загрузке отчетов комиссионера?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Сейчас еще добавочно поступило требование уже с кодом ошибки «9»
был вопрос : НЕВЕРНО ЗАГРУЖЕН ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА О ПРОДАЖАХ. Делала доп.листы по 3 кварталу 2021. Может быть ошибка в том что первоначально указаны справки о розничных продажах № 8 от 31.08.2021 и № 9 от 30.09.2021.А в доп.листе я их указала с «-«, а новые справки под № 4 от 31.08.2021 и № 5 от 30.09.2021 с правильными данными.Прикладываю доп.лист к книге продаж
Добрый день, Ольга! Так как данный вопрос продолжение предыдущего, продолжим обсуждение здесь:
Неверно загружен отчет комиссионера о продажах
.
Добрый день.Хорошо. Я написала туда комментарий
я вам отправляла скан требования, там код ошибки «9».Вы посмотрели? Это только из-за номеров может бть?
Код ошибки “9” означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (приложении 1 к разделу 9):
— сумма НДС, указанная с минусом, больше НДС в записи по счету-фактуре, который аннулируется, либо
— не найдена запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
Подробнее см. Приложение к письму ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@.
Сравните записи в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9 по этим пунктам, пожалуйста.