Требование о предоставлении пояснений — код ошибки 9

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. При загрузке отчетов комиссионера произошла ошибка, вместо цены реализации покупателю была загружена цена передачи товара комитента комиссионеру. В результате этого была завышена база реализации для НДС в «сводной справке». Подана уточненная декларация, сумма к уплате НДС уменьшилась на 1 рубль (изменили и книгу покупок, и книгу продаж через дополнительные листы). ГНИ прислала требование о предоставлении пояснений об уменьшении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Как правильно сформировать ответ на требование? Можно указать, что завышена реализация из-за технической ошибки при загрузке отчетов комиссионера?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Сейчас еще добавочно поступило требование уже с кодом ошибки «9»

     1

  2. был вопрос : НЕВЕРНО ЗАГРУЖЕН ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА О ПРОДАЖАХ. Делала доп.листы по 3 кварталу 2021. Может быть ошибка в том что первоначально указаны справки о розничных продажах № 8 от 31.08.2021 и № 9 от 30.09.2021.А в доп.листе я их указала с «-«, а новые справки под № 4 от 31.08.2021 и № 5 от 30.09.2021 с правильными данными.Прикладываю доп.лист к книге продаж

  4. Добрый день.Хорошо. Я написала туда комментарий

  5. я вам отправляла скан требования, там код ошибки «9».Вы посмотрели? Это только из-за номеров может бть?

    1. Код ошибки “9” означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (приложении 1 к разделу 9):
      — сумма НДС, указанная с минусом, больше НДС в записи по счету-фактуре, который аннулируется, либо
      — не найдена запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
      Подробнее см. Приложение к письму ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@.
      Сравните записи в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9 по этим пунктам, пожалуйста.

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как сформировать доплист декларации НДС при изменении Отчета комиссионера Здравствуйте! АО "МЭЮЗ "Ювелирпром" ИНН 7712004664. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16). Комиссионер в марте прислал сканы двух Отчетов от 15…
  2. ! При загрузке Отчетов комиссионера на вкладке Возвраты не заполняется графа «Способ учета НДС» в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546) Добрый день, ИП на УСНО (Д-Р), НДС 20%. При загрузке отчетов комиссионера…
  3. Отгрузка товара в Яндекс Маркет, реализация на физлицо в 1С Добрый день Только начали работать с ЯндексМаркетом (ООО, ОСНО, 1С 8.3) При загрузке отчета по реализации товара в 1С загружается…
  4. Отчет комиссионера Вайлдберриз по возвратам товара Мы проводим Отчет комиссионера Вайлдбериз за проданные товары за неделю, от 06.09.2020г. В этом же отчете Вайлдберриз показывает возвраты товара…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
  2. Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.183.24 в 1С:Бухгалтерия В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.183.24 есть патч для решения проблемы ожидают…
  3. Как отразить начисление НДС по услугам перевозки, оказываемых физлицам, если билеты реализует посредник в 1С? Организация на ОСНО, оказываем услуги перевозки пассажиров. Билеты на наши перевозки продает другая организация — автовокзал, они тоже на ОСНО.…
  4. Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.182.33 в 1С:Бухгалтерия В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.182.33 есть патч для решения проблемы ожидают…