Требование о предоставлении пояснений — код ошибки 9

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. При загрузке отчетов комиссионера произошла ошибка, вместо цены реализации покупателю была загружена цена передачи товара комитента комиссионеру. В результате этого была завышена база реализации для НДС в «сводной справке». Подана уточненная декларация, сумма к уплате НДС уменьшилась на 1 рубль (изменили и книгу покупок, и книгу продаж через дополнительные листы). ГНИ прислала требование о предоставлении пояснений об уменьшении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Как правильно сформировать ответ на требование? Можно указать, что завышена реализация из-за технической ошибки при загрузке отчетов комиссионера?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Сейчас еще добавочно поступило требование уже с кодом ошибки «9»

     1

  2. был вопрос : НЕВЕРНО ЗАГРУЖЕН ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА О ПРОДАЖАХ. Делала доп.листы по 3 кварталу 2021. Может быть ошибка в том что первоначально указаны справки о розничных продажах № 8 от 31.08.2021 и № 9 от 30.09.2021.А в доп.листе я их указала с «-«, а новые справки под № 4 от 31.08.2021 и № 5 от 30.09.2021 с правильными данными.Прикладываю доп.лист к книге продаж

  4. Добрый день.Хорошо. Я написала туда комментарий

  5. я вам отправляла скан требования, там код ошибки «9».Вы посмотрели? Это только из-за номеров может бть?

    1. Код ошибки “9” означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (приложении 1 к разделу 9):
      — сумма НДС, указанная с минусом, больше НДС в записи по счету-фактуре, который аннулируется, либо
      — не найдена запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
      Подробнее см. Приложение к письму ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@.
      Сравните записи в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9 по этим пунктам, пожалуйста.

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Передача товара по договору комиссии в книге продаж при реализация через маркетплейс в 1С Добрый день! Мы реализуем свои товары через маркетплейсы Вайлберриз и Озон. Товар передается по договору комиссии. Реализация товара на стороне…
  2. Документ Корректировка реализации Добрый день. При создании документа "корректировка реализации" нет возможности выбрать в разделе "отражать корректировку" - во всех разделах учета. Есть…
  3. Как провести возврат выкупленного товара маркетплейсом в сумме меньше, чем сумма выкупа в 1С Добрый день! ООО на УСН «доход», НДС 5%, работаем с РВБ. Проводим выкупы по уведомлениям, которые присылает РВБ, через загрузку…
  4. Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С Наша организация реализует товары и продукцию через комиссионеров, маркет-плейсы, физическим лицам. На основании Отчётов комиссионеров составляется Сводная справка о розничных…

Статьи по этой теме

  1. Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.182.33 в 1С:Бухгалтерия В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.182.33 есть патч для решения проблемы ожидают…
  2. Завышена сумма выручки текущего года в 1С Бухгалтер может допустить ошибку при выписки первичных документов. Разберем, как исправить ошибку текущего года, если бухгалтер завысил цену товаров при…
  3. Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.183.24 в 1С:Бухгалтерия В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые исправлены в релизе 3.0.183.24 есть патч для решения проблемы ожидают…
  4. Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…