Добрый день. Как правильно списать НДС на сч. 91 «Списание НДС на прочие расходы»? При переходе на раздельный учет сформировались остатки с признаком способа учета НДС «Принимается к вычету», но по ОСВ сч. 19 способ учета «Списывается (не принимается к НУ)». При создании операции «Списание НДС» НДС списывается с признаком «Принимается к вычету» и в оборотно-сальдовой ведомости сальдо разбивается на 2 способа учета с минусом и плюсом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в способе учета НДС при переходе на раздельный учет в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему при проведении документа Расход материалов выходит ошибка «Для целей учета НДС не списано товара…» в 1С Добрый день. Организация применяет ОСН. Материал со счета 10.01 в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) списывается документом «Расход материала» (производство…
- Изменение аналитики по счету 19 при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. В журнале «Приобретение товаров, работ, услуг» указываем аналитику по НДС: принимается к вычету,…
- Переход на раздельный учет НДС Здравствуйте, мы с 2019г. перешли на раздельный учет НДС. На 01.01.2019 на сч. 19 у нас не распределены суммы НДС…
- Раздельный учет НДС при производстве продукции на экспорт в 1С Добрый день! Предприятие на ОСНО. Ведется раздельный учет НДС. Рассмотрим ситуацию, 01.06.21 приобретены комплектующие изделия (счет учета - 10.02, счет…
Статьи по этой теме
- Как отключить раздельный учет НДС в 1С? Наша организация реализует товар покупателям с новых территорий (ЛНР, ДНР). С 2023 года реализация облагается НДС по обычным ставкам. Других…
- Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С? Расходы в налоговом учете не принимаются, а что делать с НДС по этим расходам? НДС по не принимаемым в налоговом…
- Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС в 1С? Как в документах Поступление (акты, накладные) настроить для графы Способ учета НДС значение по умолчанию Принимается к вычету ? Способ…
- Схема регистров НДС при приобретении ТРУ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» При приобретении ТРУ…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, когда был переход на раздельный учет НДС. Этот период открыт или закрыт для редактирования.
Период закрыт, переход был в 2020г.
Добрый день!
Просто списать на 91 счет не получится, потому что за проводками стоят регистры.
Для списания нужно понять, из-за чего это произошло.
Для того, чтобы решить вашу проблему и посмотреть регистры раздельного учета, нужно смоделировать ситуацию в базе.
Пришлите, пожалуйста, скрин всех операций последовательно с движением Дт/Кт в одном word документе.
Из вашего скрина не понятно, что в регистрах, только БУ нам видно.
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
.
Подскажите, пожалуйста, какие именно выслать вам регистры?
В ОСВ, которая на скрине выше, снимите, пожалуйста, ограничение периода.
Перейдите в карточку счета 19.01 по этим суммам Дт и Кт, где 9685.
Там будут документы, которыми эти суммы сформированы..
Приложить скрин карточки счета.
Потом перейти в них из карточки счета, нажать ДтКт.
И приложить скрины проводок и движений по регистрам НДС.
Если там много сумм в документах, то можно долистать до нужной суммы и ее заскринить.
Правильно ли я поняла, что документ Операция от 31.12.20 был создан автоматически, потому что в документе Поступление от 24.12.20 не был указан Способ учета НДС?
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы текущим периодам оформите документ Операция, введенная вручную. И внесите изменение по счету 19.01(см. скрин):
-Дт 19.01 Кт 19.01 — минус 9685
-Дт 19.01 Кт 19.01 — плюс 9685.
В копии базы закройте месяц, сформируйте ОСВ по счету.
Напишите, пожалуйста, о результате.