Добрый день. Как правильно списать НДС на сч. 91 «Списание НДС на прочие расходы»? При переходе на раздельный учет сформировались остатки с признаком способа учета НДС «Принимается к вычету», но по ОСВ сч. 19 способ учета «Списывается (не принимается к НУ)». При создании операции «Списание НДС» НДС списывается с признаком «Принимается к вычету» и в оборотно-сальдовой ведомости сальдо разбивается на 2 способа учета с минусом и плюсом.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, когда был переход на раздельный учет НДС. Этот период открыт или закрыт для редактирования.
Период закрыт, переход был в 2020г.
Добрый день!
Просто списать на 91 счет не получится, потому что за проводками стоят регистры.
Для списания нужно понять, из-за чего это произошло.
Для того, чтобы решить вашу проблему и посмотреть регистры раздельного учета, нужно смоделировать ситуацию в базе.
Пришлите, пожалуйста, скрин всех операций последовательно с движением Дт/Кт в одном word документе.
Из вашего скрина не понятно, что в регистрах, только БУ нам видно.
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
.
Подскажите, пожалуйста, какие именно выслать вам регистры?
В ОСВ, которая на скрине выше, снимите, пожалуйста, ограничение периода.
Перейдите в карточку счета 19.01 по этим суммам Дт и Кт, где 9685.
Там будут документы, которыми эти суммы сформированы..
Приложить скрин карточки счета.
Потом перейти в них из карточки счета, нажать ДтКт.
И приложить скрины проводок и движений по регистрам НДС.
Если там много сумм в документах, то можно долистать до нужной суммы и ее заскринить.
Приложение
Правильно ли я поняла, что документ Операция от 31.12.20 был создан автоматически, потому что в документе Поступление от 24.12.20 не был указан Способ учета НДС?
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы текущим периодам оформите документ Операция, введенная вручную. И внесите изменение по счету 19.01(см. скрин):
-Дт 19.01 Кт 19.01 — минус 9685
-Дт 19.01 Кт 19.01 — плюс 9685.
В копии базы закройте месяц, сформируйте ОСВ по счету.
Напишите, пожалуйста, о результате.