Переход на раздельный учет НДС

Здравствуйте, мы с 2019г. перешли на раздельный учет НДС. На 01.01.2019 на сч. 19 у нас не распределены суммы НДС по субконто «Способ учета НДС». При закрытии 1 квартала 2019г. и при попадании сч-ф в КПК сумма НДС списывается по субконто «Принимается к вычету». В результате возникает «красное» сальдо. Как нам корректно провести переход на раздельный учет НДС?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Так как раньше Раздельного учета Вы не вели и выставили его с этого года, то остатки в регистр придется занести вручную Операцией, введенной вручную – Создать – операция – кн. ЕЩЕ – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
    У нас есть материал по переходу на раздельный учет по НДС Ошибка перехода на Раздельный учет НДС .

  2. Приложение  sch19.pdf

    Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за ответ. Сейчас закрываю 1 квартал в другой организаии — и там несколько иная ситуация. При формировании декларации по НДС я нажала на ссылку «Переход на раздельный учет НДС на счете 19» и при этом была сформирована операция на 31.12.2018 по переносу остатков на сч. 19 в аналитическом учете на счете 19 с субконто «Способы учета НДС» с , на субконто «Принимается к вычету». (см. файл). После проведения этой операции на счете 19 на начало года на 01.01.2019 уже нет пустых судконто «Способ учета НДС», т.е. программа автоматически перенесла весь не принятый ранее к вычету НДС на субконто «Принимается к вычету». При этом в Операции, которую сформировало действие «Перейти на раздельный учет НДС» проводки отражены только в БУХУЧЕТЕ. Регистры НДС не затронуты. В связи с этим у меня вопрос — если программа при автоматическом переходе на раздельный учет НДС не заполняет сама регистры НДС для дальнейшего ведения раздельного учета, нужно ли их формировать в ручную? И если мы переъходим на раздельный учет НДС не автоматически, а так как Вы рекомендуете выше — вручную, то нужно ли формировать именно регистры? Может достаточно сформировать проводки в бухучете?

  3. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста конфигурацию программы, на которой вы работаете. Приведите скрин проводок действия Перейти на раздельный учет НДС.

    1. Конфигурация:
      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
      Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
      (http://www.1c.ru)
      Скрин в файле sch19.pdf прикрепленном к предыдущему коммнтарию на стр. 3

  4. Конфигурация:
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)
    Скрин проводок — файле, прикрепленном выше на стр. 3

  5. Конфигурация:
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2019. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)
    Скрин проводок действия «Перейти на раздельный учет НДС» в файле sch19.pdf, прикрепленном в предыдущем коментарии, на стр. 3

  6. Здравствуйте, Скрин проводок действия Перейти на раздельный учет НДС — в файле sch19.pdf на стр. 3, прикрепленном к комментарию выше

  7. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30)

  8. Добрый день.
    Помощник перехода на раздельный учет, работает только в случае, когда при выставленном изначально флажке Ведется раздельный учет входящего НДС дополнительно через некоторое время выставляется флажок Раздельный учет по способам учета. Если у вас был изначально установлен флажке Ведется раздельный учет входящего НДС, а потом вы установили флажок Раздельный учет по способам учета. Тогда никаких регистров заполнять не требуется. Помощник остатки по регистру НДС по приобретенным ценностям конвертирует в остатки по регистру Раздельный учет НДС.
    А вот, если вы переходите на раздельный учет вручную, о тогда необходимо заполнять регистры, как описано в статье на которую я вам давала ссылку.

Комментарии закрыты