Войти в кабинетДобрый день ! Помогите, пожалуйста, списать кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек в 2018 году.
Подать корректировку по налогу на прибыль за 2018 год это обязательно, но как это сделать сейчас с наименьшими последствиями?
Понятно, что это можно сделать корректировкой долга декабрем 2018 года. Но это открытие периода и перезакрытие декабря со всеми вытекающими последствиями…А что при этом со сданным за 2018 год балансом ?
.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Корректировку долга делаете, когда обнаружили, что не списали долг.
Статью выбрать, не принимаемую в НУ. Тогда для прибыли текущего периода данные не будут учтены.
Уточненную декларацию за 2018 заполните в ручном режиме. И если надо откорректировать 68/налог на прибыль, то тоже в текущем периоде через Операцию, введенную вручную. Но очень внимательно с аналитикой и по 68, и по 99.
Например, доначисляем н/прибыль
И проводки в разрезе бюджетов — федеральный бюджет и региональный бюджет.
Сначала все выполните, пожалуйста, в копии базы. И потом повторите в рабочей базе.
Большое спасибо за быстрый и очень полезный ответ. Обязательно попробую в копии
Договорились!