1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1417), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.107.34). Комиссионер на ОСНО, Комитенты на УСН (ИП Доходы за вычетом расходов). Если предприятие продает один и тот же товар конкретному покупателю. Допустим 1 шт свой товар (он с НДС) + 1 шт. взятый на комиссию (он без НДС). Как правильно оформить эту сделку в 1 С: При предоплате от покупателя — при постоплате. Как 1С различает при продаже: свой товар — чужой товар, как это различать при оплате от покупателя). Для простоты — поступление от поставщика и от комиссионера на 1 день раньше отгрузки.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, каким документом оформляется реализация в программе.
Добрый день! Реализация оформляется документом: «Реализация: Товары, услуги, комиссия»
Заполняете документ «Реализация: Товары, услуги, комиссия» в табличной части на вкладке Товары Заполнить — по поступлению от своего поставщика и по поступлению от комитента. Программа списывает часть с 41 и часть с 004. Тут не должно быть сложностей. Какая-то ошибка, что-то не получается или какой вопрос?
Нам надо, чтобы если оплата за товар происходит или будет происходить по безналу, то это — наш товар(на 41сч), если по налу/карточки или через сайт, то это комиссионный товар.(004) В справочнике «Номенклатура», в верхнем поле «Вид номенклатуры» можно выбрать «Товар», а можно «Товар на комиссии». Это как-то на что-то влияет или это просто для удобства? Поступлений необходимого артикула несколько. Автоматического заполнения нет же. Получается, что для каждой реализации надо вручную подбирать поступление?
Такого заполнения в зависимости от оплаты в программе нет. Вид номенклатуры это для удобства заполнения документов — автоподстановка счета. Если заведете разную номенклатурные позиции для своего и комиссионного товара, будет в реализации отражаться сразу нужны счет. А так да, вручную подбирать поступление.
Автоматическая подстановка счета учета .
Спасибо большое! Теперь все ясно