Добрый день, как в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2744) можно решить такую проблему: 25.08.2017 по договору покупатель перечислил нам аванс. мы выставили счет фактуру на аванс. 27 декабря в договоре сменился покупатель (в результате ликвидации юр лица путем присоединения к другому юр лицу) Сейчас нужно сделать реализацию на уже нового покупателя. Как это сделать в программе? Можно ли в поступлении на расчетный счет и счет фактуре на аванс указывать нового покупателя? Или надо создать нового покупателя и совсем новый договор? А как быть с авансом?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста ответ на подобный вопрос здесь. https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-s-avansov-poluchennyh/kak-osushhestvit-perenos-avansa-s-odnogo-dogovora-na-drugoj.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/kak-prinyat-k-vychetu-nds-po-avansu-poluchennomu-ot-reorganizovannoj-kompanii-v-moment-otgruzki-tovara-pravopreemniku.html
Останутся вопросы пишите.