Здравствуйте! 1С Предприятие 3.0, покупатель из Беларуси оплатил аванс за товар. В 1С сч/ф на аванс выставляется так же как и покупателям-резидентам? Только ставку указывать 0%? Или нет?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет-фактуру на аванс при экспорте в ЕАЭС, когда ставка НДС 0%, выписывать не надо (п. 1 ст. 154, 164 НК РФ). Потому что НДС с аванса в данном случае не уплачивается.
СФ на реализацию оформляете, как обычно. НДС 0% (п. 3 ст. 168, 169 НК РФ).
УПД на реализацию выписали как обычно по ставке 0%. А с авансами как-то пока не сталкивались- были только постоплаты. Спасибо за разъяснения!
Татьяна, отлично, что разобрались.
При таком раскладе иметь в виду, что если у вас есть обычные аванс и под экспорт с НДС 0%.
То прямым счетом 62.02 : 120 х 20 = 76.АВ уже не проверить.
Надо сначала вычесть из проверяемой суммы экспортный аванс.
Подробнее
На каком счете отражать поступление аванса из Белоруссии в 1С
Если таких авансов много, то можно применить такую доп. аналитику
Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С
Ее выводить в ОСВ 62.02 и будет тогда легко считать.
Вид расчета назвать, например, Экспорт, НДС 0%.
Заполнять можно только в договорах по экспорту, а в обычных не заполнять такую аналитику.
Да, посмотрела ссылку! Неизвестно, как часто будут такие операции, поэтому пока не имеет смысла заводить доп.аналитику. Спасибо за развернутый ответ!!!
Рада была вам помочь! 🌷🌷🌷
Это очень разумный подход.
Если понадобится позднее — вы уже знаете, что делать.