Как проверить расходы при расчете НДФЛ ИП в 1С

Вопрос задал Ольга О.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте.
С 01.01.2023 ИП на ОСНО.
Учетная политика настроена в соответствии.
Большие сомнения вызывает Расчет НДФЛ. Если не ошибаюсь, не встала в расходы себестоимость.
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить, все ли расходы учлись при расчете НДФЛ ИП.

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    У ИП на ОСНО налоговый учет на регистрах в 1С. Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
    ИП ОСНО, расшифровка расходов для ИФНС из 1С
    И должен быть актуальный релиз — были зафиксированы ошибки, многие исправлены

  2. Здравствуйте, обновились. Картина не изменилась.
    Чем то ещё можете помочь?

    Заранее благодарю

    1. В отчет «Справка-расчет авансового платежа по НДФЛ» данные о профессиональных вычетах программа подтягивает из регистра сведений «Расчет НДФЛ (ИП)» за указанный в наименовании период.
      И весь налоговый учет ИП на ОСНО строится на регистрах, поэтому помимо обновления, необходимо еще проанализировать данные в регистрах.
      Сделать это можно с помощью универсального отчета.
      Как работать с Универсальным отчетом в 1С
      Показатели на бухгалтерских счетах могут отличаться с данными регистров, поэтому суммы в ОСВ могут не совпадать с расчетом НДФЛ ИП.

  3. Здравствуйте, Оксана
    Благодарю за информацию.
    Вопрос как раз таки в этом, почему у нас в регистры ничего не встает? Как эти регистры настраиваются, включаются? Все настройки выполнены корректно.

    Заранее благодарю

    1. У ИП на ОСНО кассовый метод.
      Расходы есть, если они оплачены.
      Поэтому надо сделать Универсальный отчет по каждому регистру из обсуждения.
      Если такие операции были. Увидите, что не попадает.
      Перейдете в конкретный документ и проверите его по всей цепочке.

      БУ не ориентир для налогового учета ИП ОСНО.
      ИП ОСНО и ООО ОСНО — это очень разные учеты.

Комментарии закрыты.