Добрый день.
Предприятие ОСНО сдает свою квартиру стороннему арендатору, операции оформляем БЕЗ НДС (ст.149).
Вопрос:
1) что сделать, чтобы операция по аренде Без НДС автоматически попадала в раздел 7 Декларации по НДС? Какие графы нужно заполнить? Код льготы
2)мы предоставили процентный займ сотруднику, вычитала, что начисленные %% мы также должны отразить в Прил.7. Какие графы нужно заполнить? Код льготы? Можем ли сделать так, чтобы информация автоматически попадала в Приложение?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по аренде без НДС у вас пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ (аренда собственной квартиры физ лицу) применяется или как-то иначе?
По % с займа порядок такой, можно частично заполнить автоматически. Но слишком много маневров. Если уже ведете раздельный учет входящего НДС. Есть реализация с НДС и Без НДС, тогда можно этим заняться в 1С. Методика такая
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Пригодится
Как отражать займы, выданные сотрудникам при синхронизации 1С БП с ЗУП, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС?
Заполнение раздела 7 декларации по НДС, если проценты по займам выданным начисляются в 1С ЗУП
Да, все верно, пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ
По аренде в разделе 7 будет Код 1010239 (Приложение № 1 к Порядку, утв. Приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989).
Чтобы часть 1С дальше прокомментировать уточните еще, пожалуйста.
В программе раздельный учет входящего НДС ведете, если нет, то будете активировать или нет
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Не всегда это нужно делать (услуги, займы — автоматизация частичная). Иногда вручную проще заполнять раздел 7. Поэтому как у вас выясним и пойдем дальше.
Да, раздельный учет ведется.
Добрый день.
В таком случае, методика для аренды и займов одинаковая — как в первом комментарии
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Также по аренде настраиваете Номенклатуру, указываете другой код. Остальное идентично.