Добрый день.
Получили счет-фактуру от поставщика на электроэнергию, поставщик выступает налоговым агентом от ресурсоснабжающей организации. Как правильно должна быть оформлена счет-фактура в 1С, какой код операции выбрать, чтобы она правильно встала в книгу покупок?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, поставщик выступает налоговым агентом по НДС? Если да, какая норма НК РФ в данном случае действует уточните, пожалуйста, для лучшего понимания ситуации
Или поставщик по агентскому договору должен найти сбытовую организацию и вас обеспечить коммунальными услугами за вознаграждение т.е. речь про агента и принципала в вашем лице. И коммуналку, как переменную часть арендной платы
Наша организация находится на территории крупного предприятия, которое покупает электроэнергию у РСО. Нам выставляет потребленную нашей организацией эл. энергию по агентскому договору.
С агентом создаете договор с видом — С комиссионером (агентом) на закупку.
Поступление услуг от прямого поставщика Оформляете документ Поступление услуг(Акт, УПД).
Контрагент — Абонент(агент), вид договор — С комиссионером (агентом) на закупку.
В нижней части — счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
Счет расчетов — 76.09.
Вознаграждение Абонента (агента) заносите через документ Поступление услуг(Акт, УПД), вид договора — С поставщиком.
Посмотрите, пожалуйста, пример отражение в учете коммунальных услуг
Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок в 1С