Добрый день. Просьба помочь, как правильно ввести в 1С такую ситуацию.
Возвратный лизинг. Мы продали ОС лизинговой компании, она оплатила нам эту поставку, но за вычетом суммы, равной сумме аванса по договору лизинга на это ОС — уже мы — лизингополучатель. И есть акт взаимозачета о переводе этого долга на аванс по ДЛ. Я сделала взаимозачет. ОСВ по 60.02 — есть аванс на этом договоре. Есть счет-фактура на аванс выданный по ДЛ. Решили воспользоваться вычетом по НДС. Я пробовала ввести счф полученный, но не хватает данных для этого. Как правильно ввести этот счф?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина!
Посмотрите, пожалуйста материал по теме: Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
Если не разберетесь, то приведите, пожалуйста скрин документа Корректировка дога все вкладки и Дт/Кт. ОСВ по счету 60.02. На основании какого документа оформляли СФ полученный?
Я делала так. Не получается. говорит «Нет данных для счф на аванс».
Здравствуйте, Галина!
В вашей ситуации документ Корректировка долга с таким видом операции не подходит.
Соберите в один файл Word документы по возврату предмета лизинга. Сформируйте отчет Анализ субконто по данному контрагенту и договорам: Договор лизинга и договор купли-продажи.
Добрый день, направляю. Я отменила взаимозачет. Пробовала корректировку с другим видом операции — зачет аванса, прочие — не получается ввести счф полученный.
Здравствуйте, Галина!
Спасибо за скрины. Вышлите, еще пожалуйста скрин документа Списание с расчетного счета, которым перечисляли аванс по договору лизинга.
Татьяна, мы же не перечисляли аванс. Так было задумано: мы продаем ОС, а ЛК не доплачивает за ОС по договору, а берет этот долг в счет аванса по ДЛ. Поэтому и корректировка.
Я сейчас все-же провела корректировку и высылаю др. файл
ЛК — лизинговая компания
Галина, давайте уточним.
1. Есть договор с ЛК на поступление в лизинг предмета лизинга Вертикально-фрезеровальный центр с ЧПУ модель LV8 серийный номер… на сумму 9 409 444,60 руб.
2. Возвращаете предмет лизинга сумма передачи 7 851 075 руб. Часть суммы ЛК перечисляет на счет, а часть суммы необходимо перенести на 60.02 по договору на сумму 9 409 444,60 руб. И на эту сумму выписать СФ полученный на аванс?
Не так. Немного. Есть договор купли — продажи ОС от 26.09.2022.( у нас их 4, разбираемся с одним) -7 851 075 руб. .
Есть (тоже от 26.09.2022) договор лизинга на это ОС. сумму 9 409 444,60 руб. Понятно, что ввожу уже другой инв. объект.
Есть задолженность в сумме 7 851 075 руб.
ЛК погасила через расчетный счет (для чего все затевалось) — 6 280 860,00.
Осталось — 1 570 215,00 долга. Мы заключаем зачет от 26.09.2022 на эту сумму в счет уплаты аванса по ДЛ.
И на аванс по ДЛ дан счф. Т.к. срок по ДЛ буде 01.10.2022, мы хотим взять в 3 кв. НДС в зачет с аванса.
Галина, не могу пока всё-таки уловить суть. Вы в один и тот же день заключаете договор лизинга с ЛК и в этот же день продаёте этот предмет лизинга этой же лизинговой компании?
Нет, не так. Мы купили ОС 19.09.2022. Ввели его. Понадобились деньги. Договорились о возвратном лизинге (так обычно называется операция, когда мы сами, получается, для себя покупаем ОС, в обиходе). Да, получаются договоры от одной даты. Но что это меняет? Поступление в лизинг от 28.09.22. Передача была. А зачет — раньше, у нас и раньше были такие операции, но я не брала НДС в зачет. Сейчас — другие времена. Похоже, это не автоматизировано.
Здравствуйте, Надежда!
Если на основании документа Корректировка долга не получается зарегистрировать счет-фактура полученный, то оформите документ Операция, введенная вручную. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводка:
Дт 68.02 Кт 76.ВА
По кнопке Еще — Выбор регистров… — НДС Покупки, добавьте запись в поле:
— Поставщик — ЛК;
— Счет-фактура — документ Корректировка долга, которым делали взаимозачет;
— Вид ценности — Авансы выданные;
— Ставка НДС — 20/120;
— Счет учета — 76.ВА;
— Событие — Предъявлен НДС к вычету;
Укажите сумму без НДС и сумму НДС.
Спасибо.