Здравствуйте! ООО на ОСНо, 1С Бухгалтерия 8.3. 01.12.2025 Покупатель оплачивает ошибочно суммы по договорам, которые закрыты. 1С учитывает эти платежи как авансы. 18.12.2025 мы по договоренности с Покупателем делаем Корректировкой долга зачет этих авансов в счет задолженности по другим договорам(Покупатель по ним нам должен за отгруженный товар). Вопрос: нужно ли выписывать Авансовый сч/ф на платежи от 01.12.2025. И если да, то как потом их зачесть при корректировке долга
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс с последующей корректировкой долга.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
- Зачет НДС с аванса при отгрузке Добрый день , возврат товара от покупателя оформлен Корректировкой реализации , далее выписан корректировочный с-ф. Образовался как бы аванс от…
- Не закрывается сальдо по расчетам после переноса оплаты от третьего лица в 1С Переход права собственности по ЕГРН 22.09.2025, поступила оплата за третье лицо 24.09.2025, отгрузка произошла 25.09.2025. Оформление в 1С: 1) реализация…
- Оплату поставщику отразили на ошибочном договоре в закрытом периоде, корректировка долга в 1С Добрый день. У нашего клиента 2 договора. Обнаружили, что по выписке одна из оплат была разнесена не на тот договор,…
Статьи по этой теме
- Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
Добрый день!
Авансовый счёт-фактура выставляется, если продавец получил предоплату за будущие поставки товара, работы или услуги. В вашем случае платёж поступил по закрытым договорам, то есть не в счёт будущих обязательств. Таким образом, оснований для выставления авансового счёта-фактуры в этой ситуации нет.
Если средства были ошибочно зачислены, но в дальнейшем они зачитываются в счёт существующей задолженности, это не превращает их в аванс в налоговом смысле. Зачёт средств — это погашение уже возникшей задолженности, а не предоплата будущих поставок.
Дополнительный материал:
Документ Корректировка долга в 1С
Оплату поставщику отразили на ошибочном договоре в закрытом периоде, корректировка долга в 1С
Здравствуйте! Как я понимаю, при экспресс-проверке учета НДС в 1С программа будет «ругаться» что не полностью выписаны авансовые сч/ф, и эту ошибку мы игнорируем?
Да, эту ошибку игнорируете при экспресс-проверке учета НДС если 1С будет «ругаться».
Спасибо!