Счет 70. Зависает остаток стоиости сан.кур путевки, как невыплаченный доход. ЗП ведется в другой программе

Вопрос задал po***@mail.ru

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день. Помогите пож-та разобраться, что нужно сделать, для того, чтобы в 1С Бухгалтерии на сч.70 не «зависала» сумма стоимости выданной путевки сотруднику 32500р., как невыплаченная зарплата?
Учет зарплаты ведется в другой программе. В 1С Бухгалтерии формируется только документ «Отражение зарплаты в бухучете». С этого документа и встает сумма, но она же нужна для начисления НДФЛ и стр.взносов.
Сама путевка прошла через счет 006 (делала на примере вашей статьи Турпоездка за счет фирмы. Оформление в 1С).
Не могу понять где неправильно? Или чего не хватает?

Обсуждение (12)

  1. Добрый день.
    Выдача путевки сотрудника — это доход сотрудника в натуральной форме. Необходимо смотреть как отражается доход в программе, в которой рассчитывается зарплата. Если у зарплата рассчитывается зарплата в ЗУП посмотрите материал: Выдача части заработной платы в натуральной форме .

  2. Добрый день. Но это же вообще не наш случай! В той статье речь идет о замене части заработной платы в денежном выражении на ее эквивалент натур. доходом. У нас то другая ситуация. Помимо з/п сотрудник получил еще ПЛЮСОМ натуральный доход в виде стоимости путевки. Этот доход (сумму) мы должны показать в отчетности для того, чтоб начислить с него налоги. Но не могу понять, что нужно сделать именно в 1С Бухгалтерии, чтоб он не зависал на остатке. ?

  3. Приложение  Oplata-putevki.pdf

    Добрый день.
    Вы расчет зарплаты ведете в ЗУП. Проверьте как у вас настроен вид начисления Оплата турпутевки на стороне ЗУП. Должен стоять флажок — Доход в натуральной форме. При начислении зарплаты при выборе этого начисления по кредиту 70 счета отражается только начисленная зарплата, без учета стоимости путевки. Страховые взносы и НДФЛ исчисляются с общей суммы: зарплата + стоимость путевки. Смотрите прикрепленный файл. Сформируйте отчет Универсальный отчет по проверке выплаты зарплаты .

  4. Здравствуйте, не поняла, а где прикрепленный файл?

  5. Приложение

    Добрый день.
    Смотрите в верху ответа Приложение файл в формате pdf

  6. ой, простите))) Торопимся…

  7. Нашла одну ошибку. Было — Учитывается в расходах на оплату труда. Спасибо.
    И еще один момент. Покажите пож-та просто на примере документа Отражение з.п. в бухучете пример, какие проводки должны быть при такой ситуациив 1С Бухгалтерия? (зарплату еще только осваиваю и проводки пока из ЗУПа переношу вручную(((. ) Если не будет проводок по начислению с путевки, то как тогда та же ОСВ 70 сч. с отчетностью будет стыковаться ? Ведь в отчетности мы должны показатьэтот доход, для исчисления НДФЛ и взносов!

  8. Приложение

    Добрый день.
    В документе Начисление зарплаты начисление страховых взносов и удержание НДФЛ отражается общей суммой. Смотрите прикрепленный файл. ОСВ по 70 счету и отчетность совпадать не будут. Для проверки можно сформировать УО по регистру накопления — Учет доходов для исчесления НДФЛ. Подробнее посмотрите здесь:
    Вручение подарков сотрудникам .

  9. Здравствуйте. У меня в 1С Бухгалтерии нет возможности выбрать Натуральный доход. Документ Отражение з.п. в бухучете имеет вот такой вид (см скан).
    Получается мне просто в строке Сумма не ставить ничего, оставить эту клеточку пустой, а налоги и взносы с этой суммы оставить заполненными? Так получается?

  10. Добрый день.
    Все верно в проводках по 70 счету сумма за санаторную путевку отражаться не должна. А НДФЛ и взносы рассчитываться с данной суммы должны. Раз сумма оплаты за путевку отражается на счете 70, необходимо искать ошибку на стороне ЗУП.

  11. Добрый день. Да, все ясно.Спасибо.

Комментарии закрыты