Добрый день!
Ведём учет заработной платы в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.13.76), а бухгалтерии — в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.109). Заработная плата выгружается в бухгалтерию документом Отражение зарплаты в бухучёте.
В феврале 2019 года сотруднику Исаевой Ю. был начислен больничный. ВСЕГО в сумме 1 671,42 руб., из которых 3 дня за счёт работодателя – 835,71 руб. и 3 дня за счёт ФСС – 835,71 руб. У сотрудника есть право на вычет в размере 1 400 руб. В результате НДФЛ с больничного составил 35 руб. = (1 671,42 – 1 400) х 13%. Сумма пособия в размере 1 636,42 руб. = 1 671,42 руб. – 35 руб. была выплачена по отдельной ведомости, а в бухгалтерии по отдельному п/п с видом операции «Перечисление заработной платы по ведомости», 01.03.2019. Был сформирован документ Отражение зарплаты в бухучёте и выгружен в 1С Бухгалтерию.
По нашим данным программа должна учесть в составе Принимаемых расходов по УСН:
сумму больничного за счёт работодателя – 835,71 руб.
сумму ндфл – 35 руб.
В составе НЕ принимаемых расходов по УСН:
сумму больничного за счёт ФСС – 835,71 руб.
Однако, при формировании Универсального отчёта Проверка включения расходов по оплате труда, налогов и взносов в КУДиР, видно, что программа в составе НЕ принимаемых берёт сумму 740,71 руб. по больничному и 95 руб. по ндфл. Регистратором выступает документ Отражение зарплаты в бухучёте.
Подскажите, как можно скорректировать регистр или документ Отражение зарплаты в бухучёте, для корректного отражения сумму в расходах по УСН?
Добрый день, Наталья.
Вы выплачиваете больничный лист из собственных средств, и эти суммы учитываете в КУДиР в счет уплаты страховых взносов. Вычет на детей предоставляется один раз в месяц. Расходы в КУДиР попадают, если они начислены и оплачены. Сумму больничного за счёт ФСС – 835,71 руб. в т. ч. НДФЛ -95. Необходимо анализировать по датам последовательность начислений и выплат больничного листа и зарплаты. Так же необходимо проанализировать даты перечисления НДФЛ с больничного и зарплаты.
Корректировать документ Отражение зарплаты в бухучёте лучше на стороне ЗУП.
Все неверные или не достающие записи в КУДиР можно корректировать или вносить с помощью документа Запись книги доходов и расходов УСН раздел Операции -УСН — Записи книги доходов и расходов УСН
Добрый день! Проблема в том, что 835,71*13% = 109, не получается 95.
Последовательность начислений и выплат следующая:
19.02.2019 — начислен больничный в ЗУП
28.02.2019 — начислена заработная плата за февраль в ЗУП
01.03.2019 — выплачено пособие по больничному (отдельной ведомостью и п/п)
01.03.2019 — выплачена заработная плата за февраль
01.03.2019 — перечислен НДФЛ по больничному и заработной платы
На последнюю дату месяца — 28.02.2019 — сформирован документ Отражение заработной платы в бухучёте. Этот документ выгружен в 1С Бух.
Каким образом возможно корректировать документ Отражение заработной платы в бухучёте на стороне ЗУПа? И что в этой последовательности можно скорректировать? Не понятно.
Расходы по оплате труда по данному сотруднику отражены в регистре верно начиная с даты приёма. Сверено.
Подскажите, пожалуйста, как скорректировать привязываемый к расходу Документ оплаты? Тянет документы прошлых периодов. Может быть проблема в этом?
Добрый день, Наталья.
Уточните пожалуйста проблема с привязкой документа оплаты возникла только в феврале? В январе все было нормально? Попробуйте обновить программы до последних редакций. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3
Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 Проверьте настройку синхронизации Особенности синхронизации между базовыми версиями ЗУП 3 и Бухгалтерии 3 Перепроведите документы в ЗУП повторите перенос данных из ЗУП в Бухгалтерия Как перезаполнить и повторно перенести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерию 3? .
Добрый день!
Нет проблема с привязкой документов была и ранее. К сожалению, ничего из того, что предложено выше не помогло.
Добрый день, Наталья.
Не верно отраженные (или не отраженные) суммы в КУДиР можно скорректировать документом Запись книги доходов и расходов УСН раздел Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН
У вас скорее всего нарушена последовательность проведения документов в программе. Необходимо перепровести документы в хронологическом порядке. Начиная с момента возникновения проблемы с привязкой документов. Все действия необходимо выполнить сначала в копии базы. Сумма 740.71+95 = 835,71 руб. сумму больничного за счёт ФСС должна отражаться в расходах в КУДиР в счет уплаты страховых взносов.