У сотрудника начислена и выплачена премия в декабре, одна часть за счет резерва, остаток сверх резерва.
При синхронизации ЗУП-БУХ должны формироваться проводки:
1. 96-70 — сумма за счет резерва;
2. 44-70 — сумма сверх резерва.
Но в отражении зарплаты за месяц в 1С: Бухгалтерии формируется:
1. 96-70 — вся сумма выплат;
2. 44-70 — проводка есть, но суммы нет.
Из-за этого по 96 счету на конец года минусовые остатки.
Помогите разобраться, что нужно сделать, чтобы сумма попадала на 44-70?
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проводки в БУ определяются исходя из сформированного ранее резерва и начисленной премии.
Т.е. если сформированного резерва достаточно, чтобы покрыть всю сумму начисленной премии, то она полностью пойдет на 96 счет — Особенности использования резерва в БУ и НУ
Проверьте, правильно ли рассчитался резерв — Начисление и проверка резервов на премии
Может быть удобнее будет начисление отразить по данной схеме — Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами
Спасибо, разобралась.