Отразить и проверить перенос налога на прибыль и СВ на счет 68.90 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Подскажите как закрыть счет 68.90? Как проверить правильность списания? Как отражать налог на прибыль? И страховые взносы в конце квартала, мы же уведомление не делаем…

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Подскажите как закрыть счет 68.90?
    Как отражать налог на прибыль?

    Общий алгоритм такой, например:

    Регламентными операциями начислен налог на прибыль Д 99.01.1 К 68.04.1

    По налогу на прибыль уведомления не подаются, в 1С формируется Операция по ЕНС из Главное — Задачи организации, проводка Д 68.04.1 К 68.90

    Пополнение ЕНС, Списание с расчетного счета Д 68.90 К 51

    Подробнее в нашей статье
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    Как проверить правильность списания?

    Мы рекомендуем пользоваться универсальный отчетом
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С

    И страховые взносы в конце квартала

    За март, июнь, сентябрь, декабрь Уведомления по ЕНС в части страховых взносов сдавать не надо т.к. уже сдан отчет РСВ до срока платежа и в нем есть информация по этим месяцам.

    В 1С нужны движения по счету 68.90 и записи в регистры ЕНС, поэтому за эти месяцы вместо Уведомления по ЕНС мы оформляем документ Операция по ЕНС.

    Он также есть в Главное — Задачи организации.

    Если вдруг задачи нет, то тоже самое можно сделать через Операции — Операции по счету — Операция по ЕНС.

    Дополнительно
    Операции по ЕНС в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Все материалы по ЕНС здесь

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
  3. Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…
  4. Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…

Статьи по этой теме

  1. Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
  2. Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
  3. Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
  4. Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…