Добрый день. Прошу вас дать консультацию.
1. В 2025г. приобрели ноутбук стоимостью ниже 100 тыс. руб. со ставкой НДС 20%
2. В Обществе раздельный учет НДС, поэтому стоимость ноутбука увеличилась на частичку НДС
3. Списали ноутбук сразу в расходы
4. В 2026г. обменяли ноутбук по браку
5. Так как списание было в 2025, то хочется скорректировать только один НДС.
6. Продавец выставил: корректировочную с/ф и с/ф на новый ноутбук со ставкой НДС 22%
7. В 1С сделали документ «Корректировка поступления». Образовалось сальдо дебетовое красное с минусом по счету 10.21.1 в количестве и сумме и кредитовое сальдо по счету 10.21.2 только по сумме.
8. Далее в 1С сделали документ «Поступление» на этот же ноутбук (т.к. ноутбук абсолютно идентичный), и образовался суммарный остаток по сч. 10.21.1 и 10.21.2. Данный остаток состоит из частички раздельного НДС и 2% НДС.
9. Документом «операции» списала данный остаток на сч. 91.02 не принимаемые.
Дт 91.02 Кт 10.21.1 сумма красная (с минусом) в БУ, 91.02 ПР и 10.21.1 НУ
10. Документом «операции» списала данный остаток на сч. 91.02 не принимаемые.
Дт 91.02 Кт 10.21.2 сумма в БУ, 91.02 ПР и 10.21.2 НУ
11. При закрытие месяца документом «Регламентная операция» 1С делает проводки на эту же сумму Дт 10.21.2 БУ и ВР Кт 10.21.1 БУ и ВР и такие же проводки делает только с красной суммой.
12. Таким образом на счете 99.09 от этой суммы отражается 25%, что в корни неправильно
13. Пробовала при поступлении п. 8 моего текста отразить другой ноутбук, все равно зависший остаток на сумму раздельного НДС формирует проводки в п. 11 и в. 12, если я делаю в п. 9 и в п.10.
14. Просьба подсказать, как мне списать корректно остаток, чтобы 1С не затрагивал сч. 99.09.
Макс
RuTube
