Сальдо по счету 68.04.1 не совпадает по уровням бюджета в 1С

Вопрос задал Дина К. (Самара, Самарская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день.
Сальдо на конец 2023 года по счету 68.04.1 по уровням бюджетов разбегается, фед.бюд. попадает в ДТ, а региональный в КТ, как это исправить?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    В данном случае требуется проверка и корректировка данных. Далее перепроведение и перезакрытие периода.

    Посмотрите пожалуйста наш материал.
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль в 1С
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С

    Потом перепроверить формирование правильного остатка по ЕНС.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
    Операции по ЕНС с 2024г

  2. Наталья, прошу прощения что не указала изначально, ООО применяет упрощенную схему ведения, и не применяет ПБУ 18.
    Если разница в подходе к поиску проблемы?

  3. Приложу дополнительно материал по проверке налога на прибыль и декларации за 2023г.

    Проверка налога на прибыль с помощью расшифровки «БУ-НУ» в 1С
    Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)

  4. Большое спасибо за помощь.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.