Добрый день! Вопрос по состоянию сальдо по ЕНС компании по состоянию 14.12.2023 (из программы СБИС): почему-то отдельно от сальдо ЕНС числятся еще суммы переплаты по НДФЛ и страх.взносам. Каким образом их перенести на сальдо по ЕНС? Налоговая не дает ответ на этот вопрос…Возможно были вопросы других пользователей по таким случаям с сальдо ЕНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Учет сумм переплаты на ЕНС, которая зарезервирована в счет НДФЛ и страховых взносов в ЛК ЮЛ ЕНС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как подготовиться к переходу на ЕНС в 1С Здравствуйте! Вопрос по переходу на единый налоговый счет. Мы получили в ноябре информационное письмо о проекте сальдо ЕНС на 07.11.2022.…
- Включение переплат 2022 года в сальдо ЕНС по итогам сверки с ИФНС в 1С Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. Как и все хозяйствующие субъекты с 01.01.2023 мы стали вести учет начисленных…
- Проверка начального сальдо по ЕНС в 1С Добрый день! К сожалению при переходе на ЕНС в 2023 г. мне так и не удалось свериться с налоговой по…
- Положительное сальдо по ЕНС можно использовать в счет предстоящей оплаты по другим налогам в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Имеем на ЕНС сальдо , образовавшееся при переходе. Большая составляющая этого сальдо - переплата в соцстрах,…
Статьи по этой теме
- Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- С 10.02.2025 применяется новая справка о сальдо ЕНС Источник: Приказ ФНС от 05.11.2024 N ЕД-7-8/987@ Информация для: налогоплательщиков С 10 февраля 2025 налоговики будут формировать справки о наличии…
- Разъяснен порядок онлайн-записи в ИФНС и сверки по ЕНС Источники: сайт Минфина Информация для: налогоплательщиков Минфин опубликовало инструкции по использованию электронных сервисов ФНС и функционала «Единый налоговый счет». Сервис…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
Здравствуйте!
Нужны данные из ЛК ФНС — блок ЕНС.
Это первоисточник и информация, на которую можно ориентироваться, которой можно верить. Приложите, пожалуйста, скрины из Личного кабинета ФНС, где можно увидеть информацию, которая вас интересует
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Комментарии по информации, которая представлена в Сбис, надо получить на горячей линии данного сервиса т.к. там свой дизайн и представление данных из ЛК ФНС. Надо знать, что имеют в виду.
Мы можем прокомментировать то, что отражено именно в ЛК ФНС в блоке ЕНС.
Может так быть, что заплатили уже СВ и НДФЛ, подали досрочно Уведомления по СВ и НДФЛ, но срок уплаты еще не наступил?
Добрый день! Личного кабинета ФНС у организации нет. Уведомления по НДФЛ и СВ уже поданы давно, в наст. момент сотрудников, получающих доходы в организации нет. Это переплата прошлых лет…
Спасибо.
Оптимально подключиться к ЛК ФНС. Это бесплатно.
Данные в Сбис — это интерпретация информации этим оператором. Надо видеть реальную картину на своем ЕНС в ЛК ФНС.
Если переплата, то значит суммы зарезервированы за взносами и НДФЛ.
Взносы можно попробовать вернуть на ЕНС, если есть необходимость.
Можете попробовать направить заявление по такому же принципу, как мы делали с налогом на прибыль
Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С
Нужно подавать Заявление об отмене зачета в счет исполнения предстоящих обязательств по форме, КНД 1165171.
Пригодится — Виды резервов на ЕНС
ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС
Резерв по НДФЛ снять нельзя. Только зачесть в счет будущих платежей.
Т.е. можно ничего не делать, никаких заявлений не подавать в ИФНС, просто следующий платеж на ЕНС сделать на сумму меньше, чем в резерве. Тогда резерв зачтется автоматически в счет следующего налогового обязательства. Это касается любых налогов и взносов — не только НДФЛ и СВ. Можно зачесть в счет УСН, прибыли, НДС, имущества…
Сейчас у вас эта сумма в 1С просто на 68.90 по Дт отражена. Перенесли сальдо 01.01.2023 при переходе на ЕНС.
Резервы в 1С отдельно не выделяются, все в общей сумме.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Мария, большое спасибо за подробный ответ!
Делитесь, как все пройдет, если будете взносы с резерва возвращать. 🍀🍀🍀
Будем на связи!