Корректировка сальдо по ЕНС в 2023 году в 1С

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день! ООО, на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.23).
Личный кабинет на сайте ФНС заработал, только сверились, и обнаружили, что ФНС перенесла в начальное сальдо 15 тыс руб переплаты, которые старше 3х лет. Мы писали об этом в акте в декабре 2022, но не помогло. Как нам сейчас внести в 1С это сальдо корректно, как увеличить 68,90 на 15 тыс корректно уже в 4 кв 2023 ?

В 1С нет переплат, все старое давно списано.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Рекомендую вам все таки выяснить эту ситуацию с ИФНС прежде чем вносить исправления в 1С, чтобы в будущем не возвращать все обратно.

    Технически в 1С пополнение ЕНС оформляется с помощью документа Операция по ЕНС Корректировка счета (вид движения Пополнение, счет учета в вашем случае предполагаю надо выбрать 91.01).
    Будет сформирована проводка Дт 68.90 Кт 91.01 и запись в регистр Расчеты по единому налоговому счету с видом движения Приход.

    Материал по теме:
    Операции по ЕНС в 1С
    Шаблон справочника Прочие доходы и расходы в 1С
    .

    1

  2. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а какой документ выбрать в колонке «Платежный документ»? Любую платежку по этому налогу?
    Спасибо!

  3. Вы можете оставить данное поле незаполненным, в проводках (в регистре) отразится сам документ Операция по ЕНС.

Комментарии закрыты.